| Zarządzenia Prezydenta Miasta |
Zarządzenie
Nr 279/2010
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 12 lipca 2010 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok (po zmianach).
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z
późn. zm./
zarządza się, co następuje:
§ 1.
Ustala się plan finansowy budżetu Kalisza –
Miasta na prawach powiatu na
2010 rok (po zmianach) z
uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
zarządzeniem Nr 226/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
zarządzeniem Nr 227/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
zarządzeniem Nr 233/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
zarządzeniem Nr 243/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
zarządzeniem Nr 244/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
uchwałą Nr LI/703/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
zawiadomienia Nr
BBA.3014.1-62/10 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca
2010
r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Kalisza – Miasta
na prawach powiatu na 2010 rok,
zarządzeniem Nr 252/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
zarządzeniem Nr 253/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
zarządzeniem Nr 278/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Ustala się plan finansowy budżetu Miasta na 2010 rok (po zmianach) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Ustala się plan finansowy budżetu Powiatu na 2010 rok (po zmianach) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na podstawie, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 30 czerwca 2010 roku.
Załączniki:
Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.
1
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
010
020
150
Dział Rozdz. Parag.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
LEŚNICTWO
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Nazwa
WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 %
UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW
MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O
PODOBNYM CHARAKTERZE
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
FUNDACJOM
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
0,00
46 896,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
0,00
1 520,00
400,00
3 000,00
45 976,00
4 000,00
1 000,00
0,00
0,00
77 800,00
230,00
32,00
7 238,00
46 896,00
20 300,00
0,00
58 896,00
5 000,00
89 800,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
PLAN BUDŻETU NA ROK 2010
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
0,00
46 896,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
0,00
1 520,00
400,00
3 000,00
45 976,00
4 000,00
1 000,00
0,00
0,00
77 800,00
230,00
32,00
IZBY ROLNICZE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARKA LEŚNA
NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
0,00
46 896,00
0,00
0,00
20 300,00
0,00
8 000,00
50 896,00
4 000,00
1 000,00
0,00
89 800,00
01030
01095
02001
02002
02095
15011
Urząd Miejski w Kaliszu
BUDŻET KALISZA
2850
2010
4210
4240
4300
4430
4210
4210
0750
0840
2810
4110
4120
4170
WSRK
WF
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
KPM
MOPS
MOPS
Zalacznik nr 1
do zarządzenia Nr 279/2010
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 12 lipca 2010 r.
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
2
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
400
600
Dział Rozdz. Parag.
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Nazwa
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI
GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW
WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,
ANALIZ I OPINII
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW
DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE
FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I
INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3
ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
0,00
0,00
330 000,00
0,00
92 200,00
775 159,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 832 520,00
0,00
1 020,00
3 480,00
0,00
2 313 200,00
0,00
0,00
15 000,00
10 000 000,00
49 640,00
500 000,00
50 000,00
2 822 760,00
0,00
1 480 849,00
0,00
0,00
422 200,00
23 718 973,72
2 313 200,00
87 746 807,96
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
0,00
0,00
0,00
0,00
330 000,00
0,00
92 200,00
775 159,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 832 520,00
7 238,00
1 020,00
3 480,00
0,00
0,00
2 313 200,00
0,00
0,00
15 000,00
10 000 000,00
49 640,00
500 000,00
50 000,00
2 822 760,00
0,00
1 480 849,00
0,00
DOSTARCZANIE CIEPŁA
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
422 200,00
3 607 679,00
2 313 200,00
14 918 249,00
40001
60004
4210
4300
0970
6050
6290
0970
2710
4300
4390
6010
6060
6067
6068
6069
6207
6208
MOPS
MOPS
MOPS
WF
WRI
WRI
WRI
WKEG
WKEG
WKEG
WKEG
WGM
WKEG
WKEG
WKEG
WKEG
WF
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
3
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3
ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
POZOSTAŁE ODSETKI
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,
ANALIZ I OPINII
OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI,
LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE ODSETKI
15 000,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 000,00
2 227 105,00
139 064,00
374 130,00
60 401,00
60 000,00
92 000,00
198 335,00
260 000,00
2 690 638,00
5 000,00
3 238 100,00
7 000,00
20 000,00
22 000,00
10 000,00
16 000,00
46 000,00
80 000,00
59 665,00
18 000,00
3 500,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ FINANSOWY
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
0,00
15 000,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 000,00
2 227 105,00
139 064,00
374 130,00
60 401,00
60 000,00
92 000,00
198 335,00
260 000,00
2 690 638,00
5 000,00
3 238 100,00
7 000,00
20 000,00
22 000,00
10 000,00
16 000,00
46 000,00
80 000,00
59 665,00
18 000,00
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU
20 004 369,72
58 663 054,37
60015
0920
0970
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4390
4400
4410
4430
4440
4480
4580
WF
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
4
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB
FIZYCZNYCH
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3
ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3
ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ
MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW
MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O
PODOBNYM CHARAKTERZE
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 738 869,72
0,00
250 000,00
15 000,00
50 000,00
15 525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 800,00
15 000,00
20 000,00
10 000,00
55 000,00
17 845 371,33
12 708 923,57
0,00
18 334 021,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 300,00
453 644,44
341 000,00
43 000,00
1 000,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 738 869,72
0,00
250 000,00
15 000,00
50 000,00
15 525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 500,00
19 800,00
15 000,00
20 000,00
10 000,00
55 000,00
17 845 371,33
12 708 923,57
0,00
18 334 021,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 300,00
10 800,00
71 118,00
371 726,44
341 000,00
43 000,00
DROGI PUBLICZNE GMINNE
106 925,00
13 896 504,59
60016
4590
4610
4700
4740
4750
6050
6057
6058
6059
6207
6208
6300
0690
0750
0970
4210
4270
4300
4430
4510
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
WF
WF
WF
ZDM
ZDM
WRI
KRM
KRM
WRI
ZDM
ZDM
ZDM
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
5
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
630
700
Dział Rozdz. Parag.
TURYSTYKA
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Nazwa
KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB
FIZYCZNYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY
CELOWYCH NA FINANSOWNIE LUB DOFINANSOWANIE
KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW
INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH
WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ
MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3
ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3
ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
0,00
0,00
26 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 200 000,00
0,00
0,00
21 600,00
13 027 960,15
0,00
0,00
269 000,00
150,00
50,00
3 800,00
10 000,00
55 200,00
3 000,00
183 000,00
11 000,00
5 200 000,00
0,00
1 109 800,00
0,00
0,00
1 000 000,00
5 200 000,00
11 871 500,00
6 576 000,00
7 334 775,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
0,00
0,00
0,00
26 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 200 000,00
0,00
0,00
1 000,00
21 600,00
13 027 960,15
0,00
0,00
269 000,00
150,00
50,00
3 800,00
10 000,00
55 200,00
3 000,00
183 000,00
11 000,00
5 200 000,00
0,00
1 109 800,00
0,00
0,00
1 000 000,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
0,00
0,00
5 200 000,00
161 665,00
269 000,00
69 200,00
6 506 800,00
1 970 000,00
60095
63003
63095
70001
4590
6050
6260
6300
6050
4110
4120
4170
4210
4300
4210
4300
4430
6057
6058
6059
6207
6208
2650
ZDM
ZDM
ZDM
WF
WF
WRI
WKST
WKST
WKST
WKST
WKST
KPM
KPM
KPM
WRI
WRI
WRI
WF
WF
WSSM
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
6
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM
WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB
WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W
NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I
ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH
WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW
MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O
PODOBNYM CHARAKTERZE
WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA
UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM
FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI
WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA
WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE ODSETKI
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT
DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM
WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB
WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W
NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM
WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB
WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W
NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
161 665,00
0,00
1 571 000,00
1 600 100,00
275 000,00
6 700 000,00
4 661,00
102 674,00
82 700,00
1 371 500,00
2 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
970 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 200,00
3 380,00
540,00
28 030,00
200,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
161 665,00
0,00
1 571 000,00
1 600 000,00
100,00
275 000,00
6 700 000,00
4 661,00
102 674,00
82 700,00
1 371 500,00
2 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
970 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 200,00
3 380,00
540,00
28 030,00
200,00
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
11 709 835,00
2 681 000,00
70005
2910
6210
0470
0750
0760
0770
0920
0970
2110
2360
2910
2910
4110
4120
4170
4210
WSSM
WSSM
WGM
WGM
TULIPAN
WGM
WGM
WGM
WGM
WF
WF
WGM
WGM
WGM
WGM
WGM
WGM
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
7
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
710
Dział Rozdz. Parag.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Nazwa
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI,
LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
POZOSTAŁE ODSETKI
KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB
FIZYCZNYCH
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW
DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE
FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I
INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
POZOSTAŁE ODSETKI
KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB
FIZYCZNYCH
KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB
PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 200,00
5 100,00
10 780,00
1 020 100,00
31 550,00
125 000,00
143 000,00
40 600,00
20 100,00
5 020,00
185 200,00
59 000,00
1 000 000,00
2 000 000,00
60 480,00
206 300,00
6 000,00
1 589,00
38 367,00
9 039,00
12 000,00
350 000,00
593 760,00
1 108 692,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 200,00
5 100,00
10 780,00
128 000,00
892 100,00
31 550,00
125 000,00
143 000,00
40 600,00
20 100,00
5 020,00
126 100,00
59 100,00
59 000,00
1 000 000,00
2 000 000,00
60 480,00
141 300,00
65 000,00
6 000,00
1 589,00
38 367,00
9 039,00
12 000,00
350 000,00
TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
0,00
0,00
2 000 000,00
683 775,00
70021
70095
4240
4260
4270
4300
4400
4430
4480
4510
4520
4580
4590
4610
6060
6010
4170
4300
4430
4580
4590
4600
4610
6050
WGM
WGM
WGM
WGK
WGM
WGM
WGM
WGM
WGM
WGM
WGM
WGK
WGM
WGM
WGM
WGM
WSSM
WRI
WSSM
WSSM
WSSM
WSSM
WSSM
WSSM
WRI
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
8
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,
ANALIZ I OPINII
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT
RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY
CYWILNEJ
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92 800,00
0,00
28 660,00
53 000,00
15 000,00
0,00
0,00
404 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 700,00
1 000,00
1 000,00
187 000,00
5 000,00
2 000,00
1 000,00
0,00
174 392,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
162 300,00
0,00
66 564,00
226 419,00
21 088,00
46 777,00
7 193,00
6 300,00
7 200,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ FINANSOWY
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92 800,00
0,00
28 660,00
53 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
404 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 700,00
1 000,00
1 000,00
187 000,00
5 000,00
2 000,00
1 000,00
0,00
174 392,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
53 000,00
109 300,00
0,00
66 564,00
226 419,00
21 088,00
46 777,00
7 193,00
6 300,00
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
(NIEINWESTYCYJNE)
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
NADZÓR BUDOWLANY
0,00
92 800,00
96 660,00
404 300,00
216 700,00
174 392,00
172 300,00
411 300,00
71004
71013
71014
71015
4170
4210
4240
4300
4390
4410
4610
2110
4300
0690
0970
2110
3030
4300
2110
4010
4020
4040
4110
4120
4170
4210
WBUA
WBUA
WBUA
WBUA
WBUA
WBUA
WBUA
WF
WGK
WGK
WGK
WF
WGM
WGK
WGM
WF
PINB
PINB
PINB
PINB
PINB
PINB
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
9
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
750
Dział Rozdz. Parag.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Nazwa
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,
ANALIZ I OPINII
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
629 500,00
236 300,00
0,00
300,00
500,00
80,00
13 000,00
1 557,00
1 600,00
1 860,00
5 501,00
540,00
50,00
600,00
2 500,00
1 671,00
2 000,00
26 200,00
90 000,00
9 800,00
6 000,00
0,00
0,00
1 470 370,00
1 216 373,00
30 106 726,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
629 500,00
236 300,00
7 200,00
300,00
500,00
80,00
13 000,00
1 557,00
1 600,00
1 860,00
5 501,00
540,00
50,00
600,00
2 500,00
1 671,00
2 000,00
26 200,00
90 000,00
9 800,00
6 000,00
0,00
0,00
CMENTARZE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
URZĘDY WOJEWÓDZKIE
0,00
0,00
865 800,00
118 200,00
15 800,00
1 914 700,00
71035
71095
75011
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4430
4440
4550
4610
4700
4740
4750
4260
4270
4300
4300
4390
2010
2110
4010
PINB
PINB
PINB
PINB
PINB
PINB
PINB
PINB
PINB
PINB
PINB
PINB
PINB
PINB
WSRK
WSRK
WSRK
WBUA
WGM
WF
WF
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
10
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,
ANALIZ I OPINII
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
POZOSTAŁE ODSETKI
KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB
FIZYCZNYCH
KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB
PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109 630,00
235 200,00
38 000,00
10 000,00
35 600,00
7 950,00
7 950,00
0,00
894 092,00
58 308,00
136 600,00
22 125,00
225,00
681 300,00
426 500,00
4 000,00
3 000,00
22 200,00
20 000,00
242 050,00
10 000,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 470 370,00
109 630,00
235 200,00
38 000,00
10 000,00
35 600,00
7 950,00
7 950,00
0,00
894 092,00
58 308,00
136 500,00
100,00
22 100,00
25,00
225,00
678 300,00
3 000,00
424 000,00
2 500,00
4 000,00
3 000,00
22 200,00
20 000,00
242 050,00
STAROSTWA POWIATOWE
5 600,00
2 610 400,00
75020
4040
4110
4120
4210
4440
4740
4750
0690
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
4380
4390
4440
4580
4590
4600
WO
WO
WO
WO
WAG
WO
WAG
WAG
WSSM
WO
WO
WO
WKEG
WO
WKEG
WKEG
WKEG
WSSM
WKEG
WSSM
WKEG
WKEG
WO
WKEG
WKEG
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
11
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW
MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O
PODOBNYM CHARAKTERZE
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 100,00
24 500,00
45 173,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90 000,00
30 000,00
564 000,00
1 000,00
600,00
6 000,00
22 900,00
32 000,00
11 000,00
0,00
0,00
0,00
57 000,00
13 804 223,00
1 049 877,00
2 188 706,00
352 990,00
20 455,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 900,00
5 000,00
7 200,00
24 500,00
45 173,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
90 000,00
30 000,00
564 000,00
1 000,00
600,00
6 000,00
22 900,00
32 000,00
11 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
52 000,00
13 804 223,00
1 049 877,00
2 182 400,00
350,00
4 600,00
645,00
711,00
351 900,00
150,00
720,00
105,00
115,00
20 455,00
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
0,00
83 773,00
667 500,00
22 035 226,00
75022
75023
4610
3020
3030
4110
4120
4170
4210
4300
4360
0690
0750
0970
3020
4010
4040
4110
4120
4140
WKEG
WKEG
KRM
KRM
KRM
KRM
KRM
KRM
KRM
KRM
WAG
WGM
WRI
WAG
WAG
WO
WAG
WO
WO
WO
KPM
WAG
WGM
WRI
WO
KPM
WAG
WGM
WRI
WO
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
12
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,
ANALIZ I OPINII
OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI,
LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 110,00
718 180,00
14 500,00
628 700,00
255 738,00
8 000,00
729 280,00
21 000,00
143 000,00
149 200,00
16 500,00
37 820,00
175 000,00
30 000,00
35 000,00
363 515,00
3 000,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
34 180,00
4 250,00
4 680,00
139 630,00
3 000,00
4 750,00
567 300,00
3 500,00
14 500,00
16 000,00
610 000,00
2 700,00
1 000,00
253 738,00
1 000,00
8 000,00
250 000,00
8 000,00
6 000,00
464 280,00
1 000,00
21 000,00
8 000,00
135 000,00
4 000,00
144 000,00
1 200,00
15 000,00
1 500,00
30 000,00
7 820,00
175 000,00
30 000,00
35 000,00
363 515,00
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4390
4400
4410
4420
4430
4440
4510
KPM
WAG
WGM
WRI
WO
KPM
KRM
WAG
WSSM
WAG
KRM
WAG
WSSM
KRM
WAG
WSSM
WO
WO
KPM
KRM
WAG
WSSM
WAG
KRM
WAG
KRM
WAG
WSSM
KPM
WAG
KRM
WAG
WAG
WAG
WAG
WO
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
13
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
POZOSTAŁE ODSETKI
KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB
FIZYCZNYCH
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI,
LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 000,00
11 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 400,00
100 500,00
10 000,00
80 000,00
93 732,00
118 800,00
300 000,00
481 000,00
0,00
0,00
608,00
98,00
20 180,00
2 262,00
14 394,00
200,00
4 000,00
258,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 000,00
11 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
3 400,00
500,00
100 000,00
10 000,00
80 000,00
93 032,00
700,00
16 800,00
102 000,00
300 000,00
456 000,00
25 000,00
0,00
0,00
608,00
98,00
20 180,00
2 262,00
14 394,00
200,00
4 000,00
KWALIFIKACJA WOJSKOWA
42 000,00
42 000,00
75045
4580
4590
4610
4700
4740
4750
6050
6060
2110
2120
4110
4120
4170
4210
4280
4300
4400
4740
WAG
WF
WAG
WF
WAG
WO
WAG
WSSM
WO
WAG
WRI
WO
WAG
WF
WF
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
14
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW
POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z
INNYCH ŹRÓDEŁ
NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE
DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,
ANALIZ I OPINII
PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
210 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
6 650,00
6 650,00
9 420,00
3 850,00
3 850,00
2 638,00
693,50
693,50
166 500,00
33 877,00
33 877,00
211 000,00
1 000,00
1 612 142,00
156 520,00
156 520,00
1 750,00
1 750,00
20 000,00
6 659,50
6 659,50
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ FINANSOWY
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
0,00
210 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
258,00
0,00
10 000,00
6 650,00
6 650,00
8 720,00
700,00
3 850,00
3 850,00
2 338,00
300,00
693,50
693,50
155 500,00
11 000,00
33 877,00
33 877,00
210 000,00
1 000,00
1 000,00
1 298 242,00
5 900,00
308 000,00
156 520,00
156 520,00
1 750,00
1 750,00
20 000,00
6 659,50
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
210 000,00
2 458 200,00
75075
2701
3040
4011
4012
4110
4111
4112
4120
4121
4122
4170
4171
4172
4210
4240
4300
4301
4302
4381
4382
4390
4421
4422
WZKO
WF
KPM
KPM
KPM
KPM
WKST
KPM
KPM
KPM
WKST
KPM
KPM
KPM
WKST
KPM
KPM
KPM
KRM
KPM
KPM
KRM
WKST
KPM
KPM
KPM
KPM
KPM
KPM
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
15
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
751
Dział Rozdz. Parag.
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Nazwa
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM
WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 300,00
5 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 906,00
0,00
500,00
5 000,00
380,00
62,00
2 500,00
52 698,00
44 360,00
0,00
0,00
62 000,00
370,00
130,00
27 100,00
8 000,00
1 031,00
174 069,00
5 000,00
1 000,00
0,00
6 968,00
250 790,00
258 193,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
WYDZIAŁ FINANSOWY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 300,00
3 000,00
2 500,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 906,00
6 659,50
500,00
5 000,00
380,00
62,00
2 500,00
52 698,00
44 360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62 000,00
370,00
130,00
27 100,00
8 000,00
1 031,00
174 069,00
5 000,00
1 000,00
0,00
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA
0,00
9 200,00
17 906,00
100 000,00
278 700,00
25 309,00
75078
75095
75101
4740
4750
4110
4120
4170
4210
4300
0690
0970
3030
4110
4120
4170
4210
4260
4300
4380
4430
2010
2910
KPM
KPM
KPM
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WSRK
WO
KPM
WKEG
KRM
KPM
KPM
KPM
KPM
KPM
KPM
KPM
KPM
WF
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
16
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
754
Dział Rozdz. Parag.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Nazwa
WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W
NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH
NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKPRZYSTANYCH Z
NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184
USTAWY, POBRANYCH NIENALEZNIE LUB W NADMIERNEJ
WYSOKOŚCI
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI
RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY
WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA
FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH
0,00
0,00
0,00
0,00
232 884,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00
435,00
0,00
10 906,00
0,00
138 600,00
8 252,00
1 332,00
54 322,00
17 078,00
2 500,00
800,00
600,00
1 000,00
900,00
7 500,00
772 000,00
620 000,00
8 519 014,00
13 457 204,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232 884,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 968,00
7 000,00
435,00
0,00
10 906,00
0,00
138 600,00
8 252,00
1 332,00
54 322,00
17 078,00
2 500,00
800,00
600,00
1 000,00
900,00
7 500,00
772 000,00
620 000,00
WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMENDY POWIATOWE POLICJI
STRAŻ GRANICZNA
232 884,00
0,00
0,00
232 884,00
1 392 000,00
18 000,00
75107
75405
75406
4210
4560
4740
4750
2010
3030
4110
4120
4170
4210
4300
4350
4370
4410
4740
4750
3000
6170
WAG
WAG
WAG
WAG
WAG
WF
WAG
WAG
WAG
WAG
WAG
WAG
WAG
WAG
WAG
WAG
WAG
WZKO
WZKO
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
17
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY
WPŁYWY Z USŁUG
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT
DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ
WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY
CYWILNEJ
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I
NADTERMINOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY
POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I
NADTERMINOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY
DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY
ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA
FUNKCJONARIUSZY
UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ
OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM
ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I
FUNKCJONARIUSZY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
0,00
12 500,00
8 277 000,00
0,00
0,00
1 020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
363 100,00
32 657,00
65 292,00
8 151,00
5 960 739,00
377 500,00
496 530,00
28 500,00
68 890,00
6 701,00
9 431,00
264 368,00
249 997,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
0,00
12 500,00
8 277 000,00
0,00
0,00
1 020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
363 100,00
32 657,00
65 292,00
8 151,00
5 960 739,00
377 500,00
496 530,00
28 500,00
68 890,00
6 701,00
9 431,00
264 368,00
249 997,00
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
8 373 520,00
8 372 500,00
75411
3000
0830
2110
2117
2119
2360
3020
3070
4010
4020
4040
4050
4060
4070
4080
4110
4120
4170
4180
4210
WZKO
KMPSP
WF
WF
WF
WF
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
18
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,
ANALIZ I OPINII
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE
USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE
USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83 000,00
0,00
0,00
140 000,00
35 000,00
35 000,00
64 737,00
4 000,00
1 000,00
11 000,00
2 500,00
500,00
30 000,00
3 900,00
5 000,00
7 407,00
1 000,00
2 000,00
14 000,00
0,00
83 000,00
0,00
0,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83 000,00
0,00
0,00
140 000,00
35 000,00
35 000,00
64 737,00
4 000,00
1 000,00
11 000,00
2 500,00
500,00
30 000,00
3 900,00
5 000,00
7 407,00
1 000,00
2 000,00
14 000,00
0,00
83 000,00
0,00
0,00
4217
4219
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4390
4410
4430
4440
4500
4520
4550
4740
4750
6067
6069
6417
6419
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
WF
WF
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
19
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
STOWARZYSZENIOM
RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132 000,00
104 500,00
21 900,00
7 900,00
10 000,00
2 100,00
2 400,00
8 800,00
13 000,00
400,00
100,00
2 900,00
10 100,00
7 000,00
4 000,00
10 000,00
4 000,00
9 700,00
10 000,00
0,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104 500,00
21 900,00
7 900,00
10 000,00
2 100,00
2 400,00
8 800,00
13 000,00
400,00
100,00
2 900,00
10 100,00
7 000,00
4 000,00
10 000,00
4 000,00
9 700,00
10 000,00
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
OBRONA CYWILNA
ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO
STRAŻ MIEJSKA
0,00
0,00
0,00
145 494,00
170 600,00
38 500,00
19 700,00
2 997 494,00
75412
75414
75415
75416
2820
3030
4170
4210
4260
4280
4300
4430
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4700
4210
4300
0570
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
20
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
FIZYCZNYCH
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW
MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O
PODOBNYM CHARAKTERZE
POZOSTAŁE ODSETKI
OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI
PIENIĘŻNEJ
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
4 000,00
444,00
4 300,00
4 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
1 947 500,00
152 200,00
326 800,00
51 500,00
500,00
6 000,00
99 100,00
30 900,00
28 000,00
19 500,00
51 914,00
1 350,00
9 700,00
9 400,00
5 000,00
1 650,00
10 000,00
58 500,00
8 000,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
WYDZIAŁ FINANSOWY
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
132 000,00
4 000,00
444,00
4 300,00
4 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
1 947 500,00
152 200,00
326 800,00
51 500,00
500,00
6 000,00
99 100,00
30 900,00
28 000,00
19 500,00
51 914,00
1 350,00
9 700,00
9 400,00
5 000,00
1 650,00
10 000,00
58 500,00
0750
0920
0960
0970
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4420
4430
4440
4480
SMK
SMK
SMK
WF
SMK
SMK
SMK
SMK
SMK
SMK
SMK
SMK
SMK
SMK
SMK
SMK
SMK
SMK
SMK
SMK
SMK
SMK
SMK
SMK
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
21
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 000,00
3 500,00
8 200,00
76 000,00
29 280,00
7 600,00
4 800,00
400,00
52 160,00
15 000,00
130 000,00
5 000,00
1 000,00
500,00
55 900,00
500,00
2 000,00
3 300,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
13 000,00
3 500,00
8 200,00
76 000,00
29 280,00
7 600,00
4 800,00
400,00
52 160,00
15 000,00
130 000,00
5 000,00
1 000,00
500,00
0,00
35 900,00
20 000,00
500,00
2 000,00
1 800,00
1 500,00
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
0,00
0,00
0,00
12 800,00
197 160,00
238 450,00
75421
75478
75495
4700
4740
4750
6050
6060
4210
4300
4430
3030
4210
4300
2320
3020
4170
4210
4240
4260
4270
SMK
SMK
SMK
SMK
WRI
SMK
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WSSM
WZKO
SMK
KRM
WZKO
SMK
WZKO
WZKO
WZKO
SMK
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
22
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
756
Dział Rozdz. Parag.
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Nazwa
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB
FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ
ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW
I OPŁAT
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
PODATEK ROLNY
PODATEK LEŚNY
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW
I OPŁAT
REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I
OPŁATACH LOKALNYCH
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
PODATEK ROLNY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
2 500,00
35 000 000,00
11 000,00
2 300,00
2 500 000,00
200 000,00
480 000,00
147 228,00
12 300 000,00
274 000,00
7 000,00
1 000,00
200,00
50,00
500,00
150 000,00
11 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
159 616 650,00
823 900,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
2 500,00
35 000 000,00
11 000,00
2 300,00
2 500 000,00
200 000,00
480 000,00
147 228,00
12 300 000,00
274 000,00
2 200,00
4 800,00
1 000,00
200,00
50,00
500,00
150 000,00
11 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO,
PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I
OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO,PODATKU LEŚNEGO,
PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD
CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT
LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH
202 500,00
38 340 528,00
22 663 915,00
0,00
0,00
0,00
75601
75615
75616
4300
4350
4370
4430
4750
6050
6060
0350
0910
0310
0320
0330
0340
0500
0910
2680
0310
0320
WZKO
SMK
WZKO
WZKO
KRM
WZKO
WRI
WZKO
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
23
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
PODATEK LEŚNY
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW
I OPŁAT
REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I
OPŁATACH LOKALNYCH
WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ
WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ
WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH
WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ
JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW
ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW
I OPŁAT
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
WPŁYWY Z DYWIDEND
WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
600,00
1 100 000,00
800 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
165 000,00
24 315,00
3 000 000,00
2 000 000,00
1 870 000,00
3 079 000,00
4 000,00
62 815 775,00
6 534 000,00
17 429 932,00
1 466 000,00
211 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
603 900,00
2 000,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
600,00
1 100 000,00
800 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00
165 000,00
24 315,00
3 000 000,00
2 000 000,00
1 870 000,00
400 000,00
59 000,00
2 620 000,00
4 000,00
62 815 775,00
6 534 000,00
17 429 932,00
1 466 000,00
211 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
3 900,00
600 000,00
2 000,00
WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE
USTAW
UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD
BUDŻETU PAŃSTWA
UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH
DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA
DYWIDENDY
POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI
BUDŻETOWYCH
9 953 000,00
69 349 775,00
18 895 932,00
211 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
823 900,00
75618
75621
75622
75624
75647
0330
0340
0360
0430
0500
0910
2680
0410
0420
0480
0490
0910
0010
0020
0010
0020
0740
4100
4300
4510
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WKEG
WSSM
WGK
WKEG
ZDM
ZDM
WF
WF
WF
WF
WGM
WF
WAG
WF
WF
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
24
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
757
758
Dział Rozdz. Parag.
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
RÓŻNE ROZLICZENIA
Nazwa
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU
PUBLICZNEGO
ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK
WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA
ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH
POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH
POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W
GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU
POZOSTAŁE ODSETKI
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYTSANYCH
W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM
ROKU BUDŻETOWEGO
WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH
W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM
ROKU BUDŻETOWEGO
REZERWY
REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA
0,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
118 273 724,00
3 998 000,00
2 500 000,00
87 997,00
89 932,00
12 797 631,61
0,00
0,00
4 065 963,00
18 000,00
0,00
235 000,00
8 988 200,00
378 210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 072 985,00
15 500,00
0,00
150 000,00
146 874 025,61
9 601 410,00
2 259 138,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ FINANSOWY
BIURO BUDŻETU I ANALIZ
BIURO BUDŻETU I ANALIZ
BIURO BUDŻETU I ANALIZ
BIURO BUDŻETU I ANALIZ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
BIURO BUDŻETU I ANALIZ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ FINANSOWY
0,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
118 273 724,00
3 998 000,00
2 500 000,00
0,00
87 997,00
89 932,00
12 797 631,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 065 963,00
18 000,00
0,00
235 000,00
8 988 200,00
378 210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93 750,00
1 098 696,00
0,00
51 005,00
0,00
771 754,00
57 780,00
15 500,00
0,00
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I
POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI
UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
REZERWY OGÓLNE I CELOWE
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN
150 000,00
0,00
118 273 724,00
3 998 000,00
15 475 560,61
0,00
4 065 963,00
9 223 200,00
378 210,00
0,00
0,00
0,00
2 088 485,00
0,00
75702
75704
75801
75802
75814
75818
75831
4610
0970
8010
8110
8020
2920
6180
0920
0970
2990
6680
4810
6800
2920
WF
BBA
BBA
BBA
BBA
WF
WF
WAG
WF
WSRK
WF
WF
KPM
WE
WGM
WSSM
WZKO
BBA
MOPS
WRI
WF
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
25
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
801
Dział Rozdz. Parag.
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Nazwa
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA
WPŁATY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO
BUDŻETU PAŃSTWA
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3
ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3
ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW
GMIN)
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
5 060 778,00
0,00
0,00
0,00
130 671,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170 653,00
0,00
0,00
0,00
858 408,00
104 438,00
22 254 168,00
1 697 727,00
3 561 321,00
575 253,00
8 000,00
17 300,00
558 905,00
239 373,00
1 699 486,00
221 810,00
39 410,00
695 693,00
25 950,00
9 506,00
946 619,00
142 118 829,49
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ EDUKACJI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
5 060 778,00
0,00
0,00
0,00
130 671,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170 653,00
0,00
0,00
0,00
858 408,00
104 438,00
22 254 168,00
1 697 727,00
3 561 321,00
575 253,00
8 000,00
17 300,00
558 905,00
239 373,00
1 699 486,00
221 810,00
39 410,00
695 693,00
25 950,00
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA
POWIATÓW
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
SZKOŁY PODSTAWOWE
5 060 778,00
0,00
130 671,00
170 653,00
0,00
35 677 545,00
75832
75862
80101
2920
2930
2007
2008
2030
2540
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
WF
WF
WF
WF
WF
WE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
26
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103 880,00
39 900,00
47 400,00
1 363 767,00
32 000,00
30 700,00
104 650,00
1 388 500,00
7 326,00
2 736 841,00
214 733,00
418 365,00
67 878,00
500,00
38 970,00
9 310,00
217 051,00
37 531,00
5 800,00
66 206,00
2 700,00
2 940,00
12 250,00
3 800,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 506,00
103 880,00
39 900,00
47 400,00
1 363 767,00
32 000,00
30 700,00
104 650,00
1 388 500,00
7 326,00
2 736 841,00
214 733,00
418 365,00
67 878,00
500,00
38 970,00
9 310,00
217 051,00
37 531,00
5 800,00
66 206,00
2 700,00
2 940,00
12 250,00
3 800,00
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE
0,00
4 024 517,00
80102
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
6050
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
WRI
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
27
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ
OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
346 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 500,00
148 316,00
4 500,00
5 700,00
14 300,00
2 971,00
834 918,00
62 360,00
133 893,00
21 679,00
58 402,00
0,00
3 000,00
4 070 729,00
1 033 116,00
16 675,00
8 614 068,00
630 666,00
1 376 803,00
225 576,00
23 575,00
19 600,00
800,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
346 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 500,00
148 316,00
4 500,00
5 700,00
14 300,00
2 971,00
834 918,00
62 360,00
133 893,00
21 679,00
58 402,00
0,00
3 000,00
4 070 729,00
1 033 116,00
16 675,00
8 614 068,00
630 666,00
1 376 803,00
225 576,00
23 575,00
19 600,00
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PRZEDSZKOLA
0,00
346 300,00
1 114 223,00
16 989 472,00
80103
80104
4430
4440
4700
4740
4750
3020
4010
4040
4110
4120
4440
2310
2310
2540
2590
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4260
4300
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
WE
WE
WE
WE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
28
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 100,00
596 464,00
1 200,00
359 100,00
779 534,00
94 772,00
13 161 160,00
1 004 268,00
2 123 354,00
338 293,00
4 500,00
12 000,00
240 952,00
70 874,00
660 350,00
117 613,00
18 990,00
418 471,00
13 680,00
8 506,00
44 237,00
14 300,00
22 638,00
821 409,00
15 400,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
18 100,00
596 464,00
1 200,00
359 100,00
779 534,00
94 772,00
13 161 160,00
1 004 268,00
2 123 354,00
338 293,00
4 500,00
12 000,00
240 952,00
70 874,00
660 350,00
117 613,00
18 990,00
418 471,00
13 680,00
8 506,00
44 237,00
14 300,00
22 638,00
821 409,00
GIMNAZJA
0,00
20 047 857,00
80110
4410
4440
4700
6050
2540
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
JWE
JWE
JWE
JWE
WRI
WE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
29
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW
POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 900,00
18 500,00
44 056,00
410 080,00
4 043,00
1 550 791,00
118 688,00
239 476,00
38 854,00
7 454,00
6 860,00
1 000,00
4 000,00
3 000,00
1 176,00
1 470,00
1 000,00
77 147,00
500,00
4 000,00
47 500,00
1 929 100,00
0,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ EDUKACJI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ EDUKACJI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ EDUKACJI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 400,00
18 500,00
44 056,00
410 080,00
4 043,00
1 550 791,00
118 688,00
239 476,00
38 854,00
7 454,00
6 860,00
1 000,00
4 000,00
3 000,00
1 176,00
1 470,00
1 000,00
77 147,00
500,00
4 000,00
16 000,00
31 500,00
1 929 100,00
GIMNAZJA SPECJALNE
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
0,00
0,00
19 900,00
2 469 539,00
47 500,00
18 132 348,49
80111
80113
80120
4740
4750
2540
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4440
4700
4750
4300
2540
2707
JWE
JWE
JWE
WE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
WE
JWE
WE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
30
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
INNYCH ŹRÓDEŁ
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,
ANALIZ I OPINII
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43 355,00
10 935 980,00
860 064,00
1 663 368,00
800,00
269 539,00
150,00
5 700,00
17 600,00
6 000,00
163 918,00
5 498,10
35 280,00
9 550,00
622 683,00
58 608,00
22 200,00
204 968,00
23 663,24
12 500,00
4 410,00
39 788,00
1 600,00
18 520,00
931,00
5 500,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ FINANSOWY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
19 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43 355,00
10 935 980,00
860 064,00
1 663 368,00
800,00
269 539,00
150,00
5 700,00
17 600,00
6 000,00
163 918,00
5 498,10
35 280,00
9 550,00
622 683,00
58 608,00
22 200,00
204 968,00
23 663,24
12 500,00
4 410,00
39 788,00
1 600,00
18 520,00
931,00
3020
4010
4040
4110
4117
4120
4127
4140
4170
4177
4210
4217
4240
4247
4260
4270
4280
4300
4307
4350
4360
4370
4390
4410
4417
4420
WF
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
31
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 470,15
17 400,00
668 205,00
11 000,00
13 000,00
1 000,00
33 000,00
4 000,00
400 000,00
1 117,00
336 422,00
26 889,00
50 493,00
8 148,00
6 380,00
3 626,00
5 075,00
990,00
500,00
3 200,00
1 960,00
500,00
22 508,00
500,00
2 000,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 500,00
23 470,15
17 400,00
668 205,00
11 000,00
13 000,00
1 000,00
33 000,00
4 000,00
400 000,00
1 117,00
336 422,00
26 889,00
50 493,00
8 148,00
6 380,00
3 626,00
5 075,00
990,00
500,00
3 200,00
1 960,00
500,00
22 508,00
500,00
LICEA PROFILOWANE
0,00
470 308,00
80123
4427
4430
4440
4700
4740
4747
4750
4757
6050
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4370
4410
4440
4740
4750
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
WRI
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
32
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
PROGRAMÓW I LICENCJI
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
ZASĄDZONE RENTY
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,
ANALIZ I OPINII
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 633,00
309 262,00
26 400,00
47 832,00
7 761,00
980,00
14 312,00
2 291 500,00
75 841,00
4 800,00
14 645 070,00
1 123 394,00
2 195 205,00
355 391,00
39 600,00
249 520,00
79 471,00
713 167,00
79 992,00
24 950,00
413 399,00
26 250,00
1 960,00
65 317,00
500,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ EDUKACJI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
1 633,00
309 262,00
26 400,00
47 832,00
7 761,00
980,00
14 312,00
2 291 500,00
75 841,00
4 800,00
14 645 070,00
1 123 394,00
2 195 205,00
355 391,00
39 600,00
249 520,00
79 471,00
713 167,00
79 992,00
24 950,00
413 399,00
26 250,00
1 960,00
65 317,00
LICEA PROFILOWANE SPECJALNE
SZKOŁY ZAWODOWE
0,00
0,00
408 180,00
24 473 193,00
80124
80130
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4440
2540
3020
3050
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4390
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
WE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
33
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 100,00
28 680,00
909 836,00
31 500,00
18 650,00
62 100,00
1 000 000,00
15 000,00
6 866,00
2 472 519,00
189 294,00
371 649,00
60 224,00
8 000,00
13 466,00
12 240,00
77 420,00
6 435,00
2 250,00
26 662,00
1 300,00
7 914,00
5 071,00
500,00
164 173,00
1 500,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
22 100,00
28 680,00
909 836,00
31 500,00
18 650,00
62 100,00
1 000 000,00
15 000,00
6 866,00
2 472 519,00
189 294,00
371 649,00
60 224,00
8 000,00
13 466,00
12 240,00
77 420,00
6 435,00
2 250,00
26 662,00
1 300,00
7 914,00
5 071,00
500,00
164 173,00
SZKOŁY ARTYSTYCZNE
0,00
3 433 483,00
80132
4410
4430
4440
4700
4740
4750
6050
6060
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
WRI
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
34
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WPŁYWY Z USŁUG
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
5 000,00
18 117,00
1 832 271,00
135 973,00
272 441,00
44 198,00
4 330,00
2 920,00
14 500,00
500,00
196,00
2 352,00
3 900,00
104 302,00
800,00
700,00
1 800,00
0,00
15 958,00
2 144 279,00
167 875,00
325 426,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 500,00
1 000,00
5 000,00
18 117,00
1 832 271,00
135 973,00
272 441,00
44 198,00
4 330,00
2 920,00
14 500,00
500,00
196,00
2 352,00
3 900,00
104 302,00
800,00
700,00
1 800,00
0,00
15 958,00
2 144 279,00
167 875,00
325 426,00
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE
CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO
ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO
0,00
350 000,00
2 439 300,00
3 448 891,00
80134
80140
4740
4750
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4300
4350
4360
4370
4410
4440
4700
4740
4750
0830
3020
4010
4040
4110
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
35
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52 578,00
12 000,00
63 192,00
28 420,00
198 610,00
26 235,00
4 300,00
57 825,00
4 000,00
1 960,00
4 410,00
10 100,00
2 000,00
6 200,00
160 543,00
3 000,00
9 000,00
20 000,00
120 000,00
0,00
8 235,00
2 745,00
356,00
122 072,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52 578,00
12 000,00
63 192,00
28 420,00
198 610,00
26 235,00
4 300,00
57 825,00
4 000,00
1 960,00
4 410,00
10 100,00
2 000,00
6 200,00
160 543,00
3 000,00
9 000,00
20 000,00
120 000,00
0,00
8 235,00
2 745,00
356,00
122 072,00
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
0,00
727 733,00
80146
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4420
4430
4440
4700
4740
4750
6050
6060
6067
6069
3020
4010
4040
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
WRI
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
36
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW
MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O
PODOBNYM CHARAKTERZE
POZOSTAŁE ODSETKI
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW
POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z
INNYCH ŹRÓDEŁ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 300,00
39 760,00
40,00
35 200,00
6 448,00
0,00
9 778,00
17 812,00
2 891,00
5 800,00
1 100,00
118 400,00
22 900,00
6 748,00
410 976,00
4 150,00
4 750,00
1 937,00
1 328 365,00
104 688,00
212 488,00
31 817,00
62 690,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
844,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ EDUKACJI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ EDUKACJI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 300,00
39 760,00
40,00
35 200,00
6 448,00
0,00
9 778,00
17 812,00
2 891,00
5 800,00
1 100,00
118 400,00
22 900,00
6 748,00
204 226,00
206 750,00
4 150,00
4 750,00
1 937,00
1 328 365,00
104 688,00
212 488,00
31 817,00
62 690,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
844,00
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
0,00
99 748,00
1 741 985,00
6 472 755,00
80148
80195
4110
4120
4210
4240
4300
4410
4440
4700
4740
4750
3020
4010
4040
4110
4120
4440
0690
0750
0920
0970
2700
4010
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
WE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
WF
WE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
37
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
851
Dział Rozdz. Parag.
OCHRONA ZDROWIA
Nazwa
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,
ANALIZ I OPINII
OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI,
LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I
ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I
ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129,00
21,00
20 454,00
253 000,00
8 500,00
119 250,00
99 523,00
4 000,00
20 000,00
5 000,00
1 221 434,00
200,00
10 000,00
4 660 400,00
50 000,00
650 000,00
200 000,00
0,00
250,00
50,00
12 500,00
4 500,00
3 164 612,00
6 406 672,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129,00
21,00
20 454,00
1 000,00
252 000,00
8 500,00
119 250,00
99 523,00
4 000,00
20 000,00
5 000,00
1 221 434,00
200,00
10 000,00
4 660 400,00
50 000,00
650 000,00
200 000,00
0,00
250,00
50,00
12 500,00
4 500,00
SZPITALE OGÓLNE
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ
0,00
0,00
850 000,00
421 630,00
85111
85149
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4370
4390
4400
4440
4510
4700
6050
6060
6050
6220
6300
4110
4120
4170
4210
WE
WE
WE
KRM
WE
WE
WE
WE
WE
WE
WE
JWE
WE
WE
WRI
WE
WRI
WSSM
WRI
WSSM
WSSM
WSSM
WSSM
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
38
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW
BIOBÓJCZYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
STOWARZYSZENIOM
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
STOWARZYSZENIOM
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36 000,00
334 930,00
33 400,00
3 000,00
225 000,00
46 000,00
45 500,00
31 500,00
100 000,00
21 000,00
974 300,00
37 839,00
3 161,00
8 800,00
1 500,00
135 650,00
64 000,00
3 000,00
183 380,00
500,00
5 000,00
500,00
1 000,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36 000,00
334 930,00
33 400,00
3 000,00
225 000,00
46 000,00
45 500,00
31 500,00
100 000,00
21 000,00
974 300,00
37 839,00
3 161,00
6 300,00
2 500,00
1 000,00
500,00
135 650,00
64 000,00
3 000,00
183 380,00
500,00
5 000,00
500,00
1 000,00
ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS
ZWALCZANIE NARKOMANII
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
0,00
0,00
0,00
3 000,00
469 000,00
1 427 630,00
85152
85153
85154
4230
4280
4300
4300
2820
4170
4210
4300
6050
6060
2820
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4270
4300
4370
4410
4430
4440
WSSM
WSSM
WSSM
WSSM
WSSM
WSSM
WSSM
WSSM
WRI
WSSM
WSSM
WO
WO
WO
WSSM
WO
WSSM
WSSM
WSSM
WSSM
WSSM
WSSM
WSSM
WSSM
WO
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
39
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
852
Dział Rozdz. Parag.
POMOC SPOŁECZNA
Nazwa
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPŁATNOŚCI ZA
UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH
ZASTĘPCZYCH
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JST
DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
0,00
0,00
0,00
3 129 612,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
6 200,00
1 500,00
162 402,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
3 129 612,00
0,00
35 000,00
10 000,00
60 800,00
0,00
0,00
0,00
1 405 635,00
4 000,00
208 000,00
976 210,00
75 800,00
159 722,00
37 796 621,00
66 338 399,11
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ EDUKACJI
POWIATOWY URZĄD PRACY
DOM DZIECKA
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
DOM DZIECKA
DOM DZIECKA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM DZIECKA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM DZIECKA
0,00
0,00
0,00
3 129 612,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
6 200,00
1 500,00
162 402,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
1 000,00
3 109 200,00
19 412,00
0,00
35 000,00
10 000,00
60 800,00
0,00
0,00
0,00
1 405 635,00
4 000,00
6 000,00
202 000,00
958 210,00
18 000,00
75 800,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ
ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM
UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
IZBY WYTRZEŹWIEŃ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
3 129 612,00
35 000,00
0,00
2 666 852,00
3 129 612,00
35 000,00
70 800,00
7 066 437,00
85156
85158
85195
85201
4700
4740
4750
2110
4130
0970
4610
4210
4300
0680
2130
2320
2320
3020
3110
4010
4040
4110
WSSM
WSSM
WSSM
WF
WE
PUP
DDZ
WSSM
WSSM
WSSM
WSSM
MOPS
WF
WF
WF
DDZ
DDZ
MOPS
DDZ
MOPS
DDZ
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
40
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW
BIOBÓJCZYCH
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 541,00
5 000,00
89 821,00
104 000,00
9 000,00
7 500,00
83 040,00
63 102,00
2 875,00
52 800,00
1 000,00
600,00
6 600,00
1 000,00
42 075,00
4 116,00
3 500,00
2 500,00
5 000,00
46 500,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
DOM DZIECKA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM DZIECKA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM DZIECKA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM DZIECKA
DOM DZIECKA
DOM DZIECKA
DOM DZIECKA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM DZIECKA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM DZIECKA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM DZIECKA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM DZIECKA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM DZIECKA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM DZIECKA
DOM DZIECKA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM DZIECKA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM DZIECKA
DOM DZIECKA
DOM DZIECKA
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156 890,00
2 832,00
24 100,00
441,00
5 000,00
66 282,00
23 539,00
104 000,00
9 000,00
7 500,00
80 000,00
3 040,00
55 202,00
7 900,00
2 375,00
500,00
50 800,00
2 000,00
1 000,00
600,00
6 000,00
600,00
1 000,00
41 027,00
1 048,00
3 616,00
500,00
3 500,00
2 500,00
5 000,00
46 500,00
4120
4170
4210
4220
4230
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4440
4480
4700
4740
4750
6050
DDZ
MOPS
DDZ
MOPS
MOPS
DDZ
MOPS
DDZ
DDZ
DDZ
DDZ
MOPS
DDZ
MOPS
DDZ
MOPS
DDZ
MOPS
DDZ
MOPS
DDZ
MOPS
DDZ
DDZ
MOPS
DDZ
MOPS
DDZ
DDZ
DDZ
WRI
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
41
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3
ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3
ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
WPŁYWY Z USŁUG
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3
ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3
ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
0,00
0,00
0,00
0,00
2 496 750,00
0,00
3 432 700,00
26 680,00
18 000,00
1 862 807,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 496 750,00
0,00
832 250,00
353 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 900,00
3 084 163,00
240 861,00
508 192,00
78 384,00
19 400,00
3 640,00
2 460,00
43 822,00
5 060,00
8 385,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
0,00
0,00
0,00
0,00
2 496 750,00
0,00
3 332 700,00
100 000,00
26 680,00
18 000,00
1 862 807,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 496 750,00
0,00
832 250,00
353 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 900,00
3 084 163,00
240 861,00
508 192,00
78 384,00
19 400,00
3 640,00
2 460,00
43 822,00
5 060,00
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
5 340 187,00
9 527 419,00
85202
6057
6058
6059
6060
6207
6208
0830
2001
2002
2130
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4171
4172
4210
4211
4212
WRI
WRI
WRI
WGM
WF
WF
DPS
MOPS
WF
WF
WF
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
42
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW
BIOBÓJCZYCH
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,
ANALIZ I OPINII
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW
MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 800,00
437 828,00
50 000,00
378 990,00
53 122,00
2 085,00
147 449,00
17 980,00
12 120,00
3 411 100,00
1 212,00
1 750,00
17 800,00
8 350,00
4 001,00
4 000,00
148 226,00
11 929,00
7 660,00
3 100,00
200,00
6 250,00
800 000,00
0,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 385,00
437 828,00
50 000,00
378 990,00
53 122,00
2 085,00
147 449,00
17 980,00
12 120,00
3 411 100,00
1 212,00
1 750,00
17 800,00
8 350,00
4 001,00
4 000,00
148 226,00
11 929,00
7 660,00
3 100,00
200,00
6 250,00
800 000,00
OŚRODKI WSPARCIA
663 700,00
1 800 200,00
85203
4220
4230
4260
4270
4280
4300
4301
4302
4330
4350
4360
4370
4390
4410
4430
4440
4480
4520
4700
4740
4750
6050
0750
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
MOPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
WRI
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
43
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O
PODOBNYM CHARAKTERZE
WPŁYWY Z USŁUG
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT
DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW
BIOBÓJCZYCH
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
94 600,00
200,00
559 200,00
1 500,00
1 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
582,00
1 043 986,00
78 600,00
161 674,00
26 640,00
6 800,00
41 124,00
65 584,00
57,00
80 600,00
49 200,00
5 000,00
99 600,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
5 600,00
1 200,00
94 600,00
200,00
559 200,00
1 500,00
1 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
82,00
341 800,00
702 186,00
25 400,00
53 200,00
50 200,00
111 474,00
8 700,00
17 940,00
5 000,00
1 800,00
7 350,00
33 774,00
63 200,00
2 384,00
57,00
37 000,00
43 600,00
2 250,00
46 950,00
800,00
4 200,00
0830
0970
2010
2110
2360
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4230
4260
4270
4280
4300
DDPS
TULIPAN
DDPS
DDPS
WF
WF
WF
DDPS
TULIPAN
DDPS
TULIPAN
DDPS
TULIPAN
DDPS
TULIPAN
DDPS
TULIPAN
DDPS
TULIPAN
DDPS
TULIPAN
DDPS
TULIPAN
TULIPAN
DDPS
TULIPAN
DDPS
TULIPAN
DDPS
TULIPAN
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
44
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,
ANALIZ I OPINII
OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI,
LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JST
DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168 767,00
0,00
0,00
0,00
1 592,00
687,00
5 280,00
500,00
67 100,00
774,00
5 537,00
34 541,00
6 317,00
1 330,00
7 300,00
1 675,00
8 120,00
0,00
406 965,00
1 783 976,00
11 027,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168 767,00
0,00
0,00
0,00
17 600,00
82 000,00
800,00
792,00
200,00
487,00
1 900,00
3 380,00
500,00
67 100,00
500,00
274,00
100,00
5 437,00
12 100,00
22 441,00
6 317,00
1 330,00
2 000,00
5 300,00
1 000,00
675,00
1 900,00
6 220,00
0,00
406 965,00
1 783 976,00
11 027,00
RODZINY ZASTĘPCZE
168 767,00
2 275 732,00
85204
4350
4360
4370
4390
4400
4410
4430
4440
4480
4500
4700
4740
4750
2320
2320
3110
4110
DDPS
TULIPAN
DDPS
TULIPAN
DDPS
TULIPAN
DDPS
TULIPAN
TULIPAN
DDPS
DDPS
TULIPAN
DDPS
TULIPAN
DDPS
TULIPAN
TULIPAN
TULIPAN
DDPS
TULIPAN
DDPS
TULIPAN
DDPS
TULIPAN
WF
WF
MOPS
MOPS
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
45
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
STOWARZYSZENIOM
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
POZOSTAŁE ODSETKI
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
WPŁYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z
FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM
WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB
WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W
NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
0,00
0,00
13 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
130 000,00
230 000,00
21 978 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 764,00
72 000,00
0,00
4 050,00
160 530,00
11 600,00
26 100,00
4 182,00
52 500,00
7 408,00
118 686,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130 000,00
21 069 145,00
632 819,00
49 881,00
360 700,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
BIURO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
BIURO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
BIURO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
WYDZIAŁ FINANSOWY
BIURO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
BIURO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
0,00
0,00
13 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
130 000,00
230 000,00
21 978 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 764,00
72 000,00
0,00
4 050,00
160 530,00
11 600,00
900,00
25 200,00
100,00
4 082,00
52 500,00
7 408,00
118 686,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130 000,00
21 069 145,00
632 819,00
49 881,00
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W
RODZINIE
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA
EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
13 000,00
22 363 500,00
391 056,00
22 343 500,00
85205
85212
4120
4170
2110
2820
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
4440
0920
0970
0980
2010
2910
3110
4010
4040
4110
MOPS
MOPS
WF
WSSM
CIK
CIK
WSSM
CIK
WSSM
CIK
WSSM
WSSM
WSSM
CIK
BSR
BSR
BSR
WF
BSR
BSR
WO
WO
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
46
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
POZOSTAŁE ODSETKI
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW
GMIN)
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM
WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB
WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W
NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW
GMIN)
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM
WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB
WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W
NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
54 513,00
180 657,00
0,00
0,00
33 000,00
1 265 799,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 955,00
35 000,00
19 000,00
25 000,00
2 500,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
120,00
235 170,00
0,00
0,00
33 000,00
3 734 108,11
470 000,00
6 402 500,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
BIURO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
BIURO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
BIURO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
54 513,00
180 657,00
0,00
0,00
0,00
33 000,00
1 265 799,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110 700,00
250 000,00
16 955,00
35 000,00
19 000,00
25 000,00
2 500,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
120,00
54 513,00
180 657,00
0,00
0,00
33 000,00
3 734 108,11
470 000,00
6 402 500,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA
OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY
SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA
OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
DODATKI MIESZKANIOWE
235 290,00
1 298 799,00
0,00
235 290,00
4 237 108,11
6 402 500,00
85213
85214
85215
4120
4300
4440
4580
4740
4750
0970
2010
2030
2910
4130
0970
2030
2910
3110
4300
3110
WO
BSR
WO
WAG
WO
BSR
WAG
WAG
MOPS
WF
WF
WSSM
BSR
MOPS
MOPS
WF
WSSM
MOPS
MOPS
WSSM
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
47
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW
GMIN)
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW
MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O
PODOBNYM CHARAKTERZE
WPŁYWY Z USŁUG
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW
GMIN)
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
2 207 769,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 100,00
7 000,00
657 627,00
0,00
0,00
0,00
2 207 769,00
2 000,00
134 816,00
11 148,00
22 960,00
3 576,00
5 979,00
3 000,00
2 000,00
15 000,00
2 600,00
2 000,00
6 721,00
1 400,00
1 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
2 923 523,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ FINANSOWY
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
2 207 769,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 100,00
7 000,00
657 627,00
0,00
0,00
0,00
2 207 769,00
2 000,00
134 816,00
11 148,00
22 960,00
3 576,00
5 979,00
3 000,00
2 000,00
15 000,00
2 600,00
2 000,00
6 721,00
1 400,00
1 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
2 923 523,00
ZASIŁKI STAŁE
POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
2 207 769,00
0,00
669 727,00
2 207 769,00
216 200,00
4 238 316,00
85216
85218
85219
2030
3110
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4370
4410
4440
4700
4740
4750
0750
0830
2030
3020
4010
WF
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
WF
MOPS
MOPS
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
48
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW
BIOBÓJCZYCH
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,
ANALIZ I OPINII
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
234 726,00
483 292,00
75 275,00
2 000,00
76 242,00
200,00
54 000,00
25 000,00
1 700,00
88 843,00
3 200,00
3 300,00
43 000,00
200,00
25 000,00
2 000,00
8 000,00
85 158,00
10 557,00
100,00
2 000,00
40 000,00
6 000,00
20 000,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
234 726,00
483 292,00
75 275,00
2 000,00
76 242,00
200,00
54 000,00
25 000,00
1 700,00
88 843,00
3 200,00
3 300,00
43 000,00
200,00
25 000,00
2 000,00
8 000,00
85 158,00
10 557,00
100,00
2 000,00
40 000,00
6 000,00
20 000,00
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA,
MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ
8 150,00
435 908,00
85220
4040
4110
4120
4170
4210
4230
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4390
4410
4420
4430
4440
4480
4510
4610
4700
4740
4750
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
49
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
WPŁYWY Z USŁUG
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW
BIOBÓJCZYCH
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
STOWARZYSZENIOM
8 000,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
254 916,00
21 000,00
32 092,00
5 200,00
14 000,00
3 000,00
400,00
42 000,00
10 000,00
1 000,00
25 000,00
800,00
2 500,00
5 000,00
1 000,00
1 000,00
8 500,00
3 000,00
1 500,00
3 000,00
64 000,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
8 000,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
254 916,00
21 000,00
32 092,00
5 200,00
14 000,00
3 000,00
400,00
42 000,00
10 000,00
1 000,00
25 000,00
800,00
2 500,00
5 000,00
1 000,00
1 000,00
8 500,00
3 000,00
1 500,00
3 000,00
64 000,00
OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE
0,00
64 000,00
85226
0830
0970
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4230
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
2820
CIK
CIK
CIK
CIK
CIK
CIK
CIK
CIK
CIK
CIK
CIK
CIK
CIK
CIK
CIK
CIK
CIK
CIK
CIK
CIK
CIK
CIK
CIK
WSSM
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
50
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
WPŁYWY Z USŁUG
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI
DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
STOWARZYSZENIOM
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM
WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB
WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W
NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW
GMIN)
DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
420 000,00
5 140,00
684 100,00
1 990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
444 450,00
0,00
41 400,00
563 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 998 800,00
5 140,00
684 100,00
3 000,00
0,00
444 450,00
0,00
0,00
28 300,00
687 178,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM DZIECKA
WYDZIAŁ FINANSOWY
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
420 000,00
5 140,00
684 100,00
1 990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
444 450,00
0,00
41 400,00
563 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 998 800,00
5 140,00
684 100,00
3 000,00
0,00
444 450,00
0,00
0,00
28 300,00
22 728,00
10 900,00
1 100,00
6 540,00
567 100,00
1 240,00
530,00
77 040,00
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI
OPIEKUŃCZE
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
1 111 230,00
0,00
444 450,00
605 200,00
3 688 040,00
3 000,00
444 450,00
761 474,00
85228
85233
85278
85295
0830
0970
2010
2360
2820
2910
4300
4700
2010
3110
2020
2030
2330
3110
MOPS
MOPS
WF
WF
WSSM
WSSM
MOPS
DDZ
WF
MOPS
WF
WF
WSSM
WO
DPS
DDPS
SMK
MOPS
TULIPAN
JWSSM
JWE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
51
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
853
Dział Rozdz. Parag.
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Nazwa
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW
BIOBÓJCZYCH
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173,03
26,94
1 100,03
40 100,00
4 596,00
0,00
1 000,00
1 519 658,00
117 951,00
250 481,00
38 760,00
34 850,00
2 500,00
145 496,00
120 000,00
11 040,00
12 247,00
1 149,00
3 100,00
1 600,00
70 785,00
5 200,00
1 250,00
1 633,00
128 232,00
4 082 797,85
8 650 040,17
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM DZIECKA
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
173,03
26,94
1 100,03
40 100,00
4 596,00
0,00
1 000,00
1 519 658,00
117 951,00
250 481,00
38 760,00
34 850,00
2 500,00
145 496,00
120 000,00
11 040,00
12 247,00
1 149,00
3 100,00
1 600,00
70 785,00
5 200,00
1 250,00
1 633,00
ŻŁOBKI
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
300,00
0,00
2 338 700,00
128 232,00
85305
85311
4110
4120
4170
4210
4440
0970
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4230
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4430
4440
4700
4740
4750
2580
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
DDZ
JWSSM
JWSSM
JWSSM
JWSSM
JWSSM
JWSSM
JWSSM
JWSSM
JWSSM
JWSSM
JWSSM
JWSSM
JWSSM
JWSSM
JWSSM
JWSSM
JWSSM
JWSSM
JWSSM
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
52
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JST
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
208 100,00
155 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144 160,00
11 300,00
27 826,00
3 800,00
171 710,00
3 752,00
5 977,00
2 432,00
50,00
6 377,00
1 100,00
5 700,00
380,00
137,00
4 500,00
900,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
0,00
208 100,00
155 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
128 232,00
0,00
0,00
144 160,00
11 300,00
27 826,00
3 800,00
171 710,00
3 752,00
5 977,00
2 432,00
50,00
6 377,00
1 100,00
5 700,00
380,00
137,00
4 500,00
900,00
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
363 600,00
393 600,00
85321
2110
2320
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4480
WSSM
WF
WF
PZDSOON
PZDSOON
PZDSOON
PZDSOON
PZDSOON
PZDSOON
PZDSOON
PZDSOON
PZDSOON
PZDSOON
PZDSOON
PZDSOON
PZDSOON
PZDSOON
PZDSOON
PZDSOON
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
53
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JST
ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z
PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW
WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,
ANALIZ I OPINII
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
0,00
0,00
0,00
0,00
58 100,00
1 220 397,00
453 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650,00
500,00
825,00
1 524,00
0,00
0,00
0,00
3 400,00
2 047 577,00
170 470,00
344 080,00
55 830,00
158 600,00
80 330,00
183 240,00
4 400,00
86 434,32
9 600,00
15 800,00
1 700,00
1 860,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
0,00
0,00
0,00
0,00
58 100,00
1 220 397,00
453 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650,00
500,00
825,00
1 524,00
0,00
0,00
0,00
3 400,00
2 047 577,00
170 470,00
344 080,00
55 830,00
158 600,00
80 330,00
183 240,00
4 400,00
86 434,32
9 600,00
15 800,00
1 700,00
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POWIATOWE URZĘDY PRACY
58 100,00
1 674 097,00
0,00
3 292 091,32
85324
85333
4510
4700
4740
4750
0970
2320
2690
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4370
4390
4410
PZDSOON
PZDSOON
PZDSOON
PZDSOON
MOPS
WF
WF
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
54
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3
ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3
ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3
ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
STOWARZYSZENIOM
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 926 715,42
0,00
59 985,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 500,00
87 600,00
11 000,00
8 340,00
12 000,00
5 330,00
0,00
0,00
0,00
345 000,00
588 200,00
139 966,00
324 229,22
0,00
11 096,33
3 910,00
207,00
73 581,38
0,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
PEŁNOMOCNICY PREZYDENTA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
POWIATOWY URZĄD PRACY
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
POWIATOWY URZĄD PRACY
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
POWIATOWY URZĄD PRACY
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
POWIATOWY URZĄD PRACY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 926 715,42
0,00
59 985,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 860,00
4 500,00
87 600,00
11 000,00
8 340,00
12 000,00
5 330,00
0,00
0,00
0,00
345 000,00
588 200,00
139 966,00
114 631,95
209 597,27
0,00
11 096,33
3 910,00
207,00
20 623,39
52 957,99
0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
1 986 700,85
2 497 416,85
85395
4430
4440
4480
4510
4700
4750
2007
2008
2009
2820
2837
3119
4017
4018
4019
4047
4049
4117
4118
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
WF
WF
WF
WSSM
PP
MOPS
PUP
MOPS
PUP
MOPS
MOPS
MOPS
PUP
MOPS
PUP
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
55
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 803,66
11 590,51
0,00
436,45
243 505,95
0,00
11 702,53
6 350,00
92 761,40
0,00
4 503,24
15 441,03
817,47
18 700,00
499 239,17
0,00
25 457,37
1 452,40
76,89
600,00
10 822,87
572,98
100,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
POWIATOWY URZĄD PRACY
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
POWIATOWY URZĄD PRACY
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
POWIATOWY URZĄD PRACY
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
POWIATOWY URZĄD PRACY
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
POWIATOWY URZĄD PRACY
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
POWIATOWY URZĄD PRACY
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
POWIATOWY URZĄD PRACY
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
POWIATOWY URZĄD PRACY
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 803,66
3 346,19
8 244,32
0,00
436,45
22 458,50
221 047,45
0,00
11 702,53
1 900,00
4 150,00
300,00
7 700,00
85 061,40
0,00
4 503,24
15 441,03
817,47
2 700,00
16 000,00
18 377,50
480 861,67
0,00
0,00
25 457,37
1 452,40
76,89
600,00
10 822,87
572,98
4119
4127
4128
4129
4177
4178
4179
4210
4217
4218
4219
4267
4269
4300
4307
4308
4309
4357
4359
4360
4377
4379
4410
MOPS
PUP
MOPS
PUP
MOPS
PUP
MOPS
PUP
MOPS
KRM
WSSM
MOPS
PUP
MOPS
PUP
MOPS
MOPS
MOPS
KRM
WSSM
PUP
MOPS
PUP
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
56
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
854
Dział Rozdz. Parag.
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Nazwa
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 915,64
0,00
1 054,36
8 363,65
442,78
16 119,75
0,00
0,00
3 125,23
165,46
13 457,22
648,91
6 095,00
1 633 434,00
111 756,00
259 463,00
41 938,00
116 465,00
1 048 306,00
4 193,00
1 718 478,00
128 698,00
990 204,00
12 604 186,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
POWIATOWY URZĄD PRACY
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
POWIATOWY URZĄD PRACY
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ EDUKACJI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
1 000,00
19 915,64
0,00
0,00
1 054,36
8 363,65
442,78
16 119,75
0,00
0,00
3 125,23
165,46
1 200,00
12 257,22
648,91
6 095,00
1 633 434,00
111 756,00
259 463,00
41 938,00
116 465,00
1 048 306,00
4 193,00
1 718 478,00
128 698,00
ŚWIETLICE SZKOLNE
SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE
0,00
0,00
2 169 151,00
3 632 939,00
85401
85403
4417
4418
4419
4437
4439
4707
4708
4709
4747
4749
4757
4759
3020
4010
4040
4110
4120
4440
2540
3020
4010
4040
MOPS
PUP
MOPS
PUP
PUP
MOPS
MOPS
MOPS
PUP
PUP
PUP
MOPS
MOPS
PUP
MOPS
MOPS
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
WE
JWE
JWE
JWE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
57
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JST
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
252 997,00
41 052,00
2 000,00
43 222,00
182 566,00
9 900,00
99 800,00
300,00
245,00
4 312,00
500,00
89 270,00
1 000,00
1 300,00
4 800,00
3 681,00
0,00
3 812,00
1 465 373,00
103 762,00
206 646,00
33 111,00
2 000,00
19 933,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ FINANSOWY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
252 997,00
41 052,00
2 000,00
43 222,00
182 566,00
9 900,00
99 800,00
300,00
245,00
4 312,00
500,00
89 270,00
1 000,00
1 300,00
4 800,00
3 681,00
0,00
3 812,00
1 465 373,00
103 762,00
206 646,00
33 111,00
2 000,00
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM
PORADNIE SPECJALISTYCZNE
0,00
550 000,00
3 681,00
2 033 627,00
85404
85406
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4350
4360
4370
4410
4440
4700
4740
4750
2540
2320
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
WE
WF
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
58
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 450,00
48 608,00
4 356,00
2 500,00
21 200,00
3 800,00
11 760,00
3 000,00
500,00
86 716,00
2 500,00
3 000,00
8 600,00
2 155,00
566 611,00
44 000,00
87 214,00
13 976,00
16 660,00
3 920,00
39 200,00
3 960,00
800,00
16 400,00
1 000,00
3 920,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 933,00
2 450,00
48 608,00
4 356,00
2 500,00
21 200,00
3 800,00
11 760,00
3 000,00
500,00
86 716,00
2 500,00
3 000,00
8 600,00
2 155,00
566 611,00
44 000,00
87 214,00
13 976,00
16 660,00
3 920,00
39 200,00
3 960,00
800,00
16 400,00
1 000,00
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO
0,00
847 037,00
85407
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
59
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
500,00
40 921,00
500,00
500,00
4 000,00
93 627,00
1 402,00
430 786,00
35 625,00
65 101,00
10 562,00
3 000,00
21 002,00
1 960,00
42 734,00
9 900,00
500,00
106 970,00
2 100,00
5 390,00
500,00
900,00
28 829,00
300,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ EDUKACJI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 920,00
800,00
500,00
40 921,00
500,00
500,00
4 000,00
93 627,00
1 402,00
430 786,00
35 625,00
65 101,00
10 562,00
3 000,00
21 002,00
1 960,00
42 734,00
9 900,00
500,00
106 970,00
2 100,00
5 390,00
500,00
900,00
28 829,00
INTERNATY I BURSY SZKOLNE
0,00
863 688,00
85410
4410
4430
4440
4700
4740
4750
2540
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
WE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
60
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
STOWARZYSZENIOM
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW
GMIN)
STYPENDIA DLA UCZNIÓW
INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
429 504,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 500,00
150 000,00
23 000,00
11 500,00
50 000,00
0,00
1 035 462,00
9 100,00
150,00
32 981,00
2 488,00
4 912,00
798,00
147,00
1 300,00
1 648,00
60,00
100,00
1 659 808,00
22 400,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
429 504,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
1 000,00
1 500,00
150 000,00
23 000,00
11 500,00
50 000,00
0,00
1 035 462,00
9 100,00
150,00
32 981,00
2 488,00
4 912,00
798,00
147,00
1 300,00
1 648,00
60,00
100,00
1 659 808,00
20 000,00
2 400,00
KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
0,00
429 504,00
0,00
0,00
0,00
234 500,00
1 044 562,00
44 584,00
1 659 808,00
41 625,00
85412
85415
85417
85420
85446
4740
4750
2820
4210
4260
4300
2030
3240
3260
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4440
4740
4750
2540
4300
JWE
JWE
JWE
WE
WE
WE
WE
WF
WE
WE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
WE
WE
JWE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
61
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
900
Dział Rozdz. Parag.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Nazwa
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW
MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O
PODOBNYM CHARAKTERZE
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3
ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI
GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW
WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI
GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW
WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
ZAKUP ENERGII
0,00
0,00
10 100,00
600,00
0,00
0,00
0,00
6 564 178,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 103 700,00
0,00
0,00
0,00
1 500,00
17 725,00
0,00
0,00
8 950,00
2 000,00
18 034,00
0,00
0,00
90 000,00
10 000,00
1 962 678,00
10 000,00
1 064 941,00
111 529,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
17 628 042,00
28 286 166,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ EDUKACJI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
0,00
0,00
0,00
10 100,00
600,00
0,00
0,00
0,00
6 564 178,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 103 700,00
0,00
0,00
1 500,00
8 125,00
9 600,00
0,00
0,00
8 950,00
2 000,00
18 034,00
0,00
0,00
90 000,00
10 000,00
1 962 678,00
10 000,00
1 064 941,00
111 529,00
0,00
0,00
0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
GOSPODARKA ODPADAMI
10 700,00
9 667 878,00
0,00
28 984,00
3 249 148,00
222 326,00
85495
90001
90002
4410
4700
0750
0970
4210
4300
4440
0970
2630
4260
4270
4300
4430
6050
6059
6207
6297
6298
4260
JWE
WE
JWE
JWE
JWE
KRM
KRM
JWE
WRI
WSRK
WRI
WSRK
WSRK
WSRK
WRI
WRI
WF
WF
WF
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
62
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 297,00
170 826,00
5 203,00
35 000,00
10 000,00
2 630 800,00
10 000,00
93 178,00
1 500,00
50 000,00
20 000,00
2 148 840,00
58,00
2 304,00
120,00
12 800,00
5 000,00
359 400,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
1 297,00
170 826,00
5 203,00
35 000,00
10 000,00
2 630 800,00
10 000,00
2 700,00
90 478,00
1 500,00
50 000,00
20 000,00
2 800,00
2 146 040,00
58,00
2 304,00
120,00
12 800,00
5 000,00
359 400,00
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
0,00
0,00
0,00
0,00
2 640 800,00
2 326 000,00
12 800,00
364 400,00
90003
90004
90005
90013
4270
4300
4480
6050
4210
4300
4170
4210
4240
4260
4270
4300
4480
4500
4610
4300
4210
4300
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
WRI
WSRK
WSRK
WSRK
KRM
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
KRM
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
63
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I
INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
DOTACJE PRZEKAZANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA
REALIZAJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH DLA JEDNOSTEK
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE
DO WYNAGRODZEŃ
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,
ANALIZ I OPINII
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 500,00
515 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
0,00
1 000,00
4 015 000,00
3 362 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 500,00
515 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
0,00
1 000,00
4 015 000,00
3 362 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
WPŁYW I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z
OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT PRODUKTOWYCH
8 000,00
522 500,00
25 000,00
7 678 000,00
0,00
25 000,00
90015
90019
90020
0970
4210
4260
4300
6050
0580
0690
2450
3040
4110
4120
4170
4210
4240
4300
4390
4700
0400
WSRK
KRM
WSRK
WSRK
WRI
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
64
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW
MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O
PODOBNYM CHARAKTERZE
NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE
DO WYNAGRODZEŃ
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,
ANALIZ I OPINII
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
0,00
0,00
0,00
2 066 490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00
18 000,00
43 000,00
0,00
7 000,00
600,00
150,00
11 600,00
56 800,00
6 000,00
32 000,00
25 000,00
467 121,00
9 000,00
1 000,00
2 549 280,81
5 338 174,00
0,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
0,00
0,00
0,00
2 066 490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00
18 000,00
43 000,00
0,00
7 000,00
600,00
150,00
10 000,00
1 600,00
3 300,00
53 500,00
6 000,00
0,00
32 000,00
25 000,00
10 400,00
284 400,00
172 321,00
9 000,00
1 000,00
2 549 280,81
5 338 174,00
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
0,00
7 404 664,00
43 000,00
11 724 692,00
90078
90095
4210
4300
4300
0750
3040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4300
4390
4610
6050
6057
6058
WSRK
WSRK
WZKO
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
WRI
WSRK
KRM
WSRK
WSRK
WRI
WSRK
WSRK
KRM
WRI
WSRK
WSRK
WRI
WRI
WRI
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
65
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
921
Dział Rozdz. Parag.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Nazwa
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3
ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3
ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
STOWARZYSZENIOM
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM
WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB
WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W
NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM
WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB
WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W
NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
0,00
5 338 174,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 063,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 220 966,19
0,00
0,00
235 000,00
0,00
120 000,00
3 220 400,00
0,00
12 063,35
1 302 100,00
123 500,00
291 500,00
111 000,00
12 063,35
9 285 963,35
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
0,00
0,00
5 338 174,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 063,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 220 966,19
0,00
0,00
235 000,00
0,00
120 000,00
3 220 400,00
0,00
12 063,35
1 302 100,00
123 500,00
291 500,00
111 000,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY
TEATRY
FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
CENTRA KULTURY I SZTUKI
BIBLIOTEKI
0,00
0,00
12 063,35
0,00
0,00
0,00
0,00
235 000,00
120 000,00
3 232 463,35
1 425 600,00
291 500,00
111 000,00
2 598 000,00
92105
92106
92108
92109
92110
92113
92116
6059
6207
6208
2820
2830
2710
2480
2910
2910
2480
6050
2480
2710
WRI
WRI
WF
WF
WKST
WKST
WKST
WKST
WKST
WKST
WKST
WRI
WKST
WKST
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
66
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
925
926
Dział Rozdz. Parag.
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Nazwa
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I
KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE
DO WYNAGRODZEŃ
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
STOWARZYSZENIOM
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
670 000,00
0,00
2 598 000,00
134 700,00
305 000,00
1 900,00
85 000,00
66 100,00
2 000,00
27 000,00
60 000,00
1 300,00
200,00
87 000,00
77 400,00
423 300,00
1 500,00
2 000,00
0,00
197 000,00
0,00
1 336 000,00
2 000,00
9 413 985,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
670 000,00
2 598 000,00
134 700,00
305 000,00
1 900,00
85 000,00
66 100,00
2 000,00
27 000,00
60 000,00
1 300,00
200,00
87 000,00
37 400,00
40 000,00
2 400,00
420 900,00
1 500,00
2 000,00
0,00
0,00
MUZEA
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI
RADA OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY
OBIEKTY SPORTOWE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 336 000,00
134 700,00
458 000,00
29 000,00
650 700,00
2 000,00
4 362 000,00
92118
92120
92122
92195
92503
92601
2480
2710
2720
4170
4270
4300
4210
4300
3040
4110
4120
4170
4210
4300
4430
4300
0970
2820
WKST
WKST
WKST
WKST
WKST
WKST
WSRK
WSRK
WKST
WKST
WKST
WKST
KRM
WKST
KRM
WKST
WKST
WSRK
WF
WRI
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
67
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW
DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE
FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I
INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ
MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)
DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
STOWARZYSZENIOM
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE
DO WYNAGRODZEŃ
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
0,00
0,00
333 000,00
333 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
1 165 000,00
0,00
0,00
3 313 485,00
1 257 481,00
0,00
62 519,00
35 000,00
3 500,00
750,00
32 100,00
110 450,00
17 000,00
16 000,00
198 100,00
5 600,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
0,00
0,00
0,00
333 000,00
333 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
197 000,00
3 000 000,00
1 165 000,00
0,00
0,00
3 313 485,00
1 257 481,00
0,00
62 519,00
35 000,00
2 000,00
1 500,00
500,00
250,00
23 100,00
9 000,00
39 450,00
68 000,00
3 000,00
17 000,00
16 000,00
1 700,00
179 900,00
16 500,00
100,00
3 500,00
2 000,00
INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
0,00
0,00
0,00
3 313 485,00
1 320 000,00
418 500,00
92604
92605
92695
6010
6050
6300
6330
2650
2820
2830
4300
3040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4430
WKST
WGM
WRI
WF
WF
WKST
WKST
WKST
WKST
WKST
WKST
JWE
WKST
JWE
WKST
JWE
KRM
WKST
JWE
JWE
JWE
KRM
WKST
JWE
KRM
WKST
JWE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
68
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
Dochody
Wydatki
424 457 441,53
444 845 983,08
RAZEM
1
2
3
4
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.
1
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
010
020
150
400
Dział Rozdz. Parag.
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
LEŚNICTWO
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
Nazwa
WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 %
UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW
MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O
PODOBNYM CHARAKTERZE
WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
FUNDACJOM
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
0,00
46 896,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
0,00
1 520,00
400,00
3 000,00
45 976,00
0,00
0,00
77 800,00
230,00
32,00
7 238,00
1 020,00
3 480,00
46 896,00
20 300,00
0,00
422 200,00
58 896,00
0,00
89 800,00
2 313 200,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
PLAN BUDŻETU NA ROK 2010
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
0,00
46 896,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
0,00
1 520,00
400,00
3 000,00
45 976,00
0,00
0,00
77 800,00
230,00
32,00
7 238,00
1 020,00
3 480,00
IZBY ROLNICZE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
DOSTARCZANIE CIEPŁA
0,00
46 896,00
20 300,00
0,00
422 200,00
8 000,00
50 896,00
0,00
89 800,00
2 313 200,00
01030
01095
02095
15011
40001
Urząd Miejski w Kaliszu
BUDŻET MIASTA
2850
2010
4210
4240
4300
4430
0750
0840
2810
4110
4120
4170
4210
4300
WSRK
WF
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
KPM
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
Zalacznik nr 2
do zarządzenia Nr 279/2010
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 12 lipca 2010 r.
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
2
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
600
Dział Rozdz. Parag.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Nazwa
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI
GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW
WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,
ANALIZ I OPINII
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW
DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE
FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I
INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3
ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3
ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
330 000,00
0,00
92 200,00
775 159,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 832 520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 313 200,00
0,00
0,00
15 000,00
10 000 000,00
49 640,00
500 000,00
50 000,00
2 822 760,00
0,00
1 480 849,00
0,00
0,00
2 142 900,00
1 163 000,00
3 964 604,00
37 164 476,64
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
0,00
330 000,00
0,00
92 200,00
775 159,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 832 520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 313 200,00
0,00
0,00
15 000,00
10 000 000,00
49 640,00
500 000,00
50 000,00
2 822 760,00
0,00
1 480 849,00
0,00
0,00
2 142 900,00
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU
3 607 679,00
250 000,00
14 918 249,00
8 080 723,05
60004
60015
0970
6050
6290
0970
2710
4300
4390
6010
6060
6067
6068
6069
6207
6208
4270
4300
WF
WRI
WRI
WRI
WKEG
WKEG
WKEG
WKEG
WGM
WKEG
WKEG
WKEG
WKEG
WF
WF
ZDM
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
3
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
630
Dział Rozdz. Parag.
TURYSTYKA
Nazwa
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ
MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW
MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O
PODOBNYM CHARAKTERZE
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB
FIZYCZNYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY
CELOWYCH NA FINANSOWNIE LUB DOFINANSOWANIE
KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW
INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH
WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ
MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
0,00
0,00
250 000,00
15 000,00
50 000,00
15 525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250 000,00
4 524 823,05
0,00
0,00
0,00
0,00
8 300,00
453 644,44
341 000,00
43 000,00
1 000,00
21 600,00
13 027 960,15
0,00
0,00
269 000,00
150,00
50,00
3 800,00
10 000,00
5 200 000,00
6 576 000,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
WYDZIAŁ FINANSOWY
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
0,00
0,00
0,00
250 000,00
15 000,00
50 000,00
15 525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 163 000,00
250 000,00
4 524 823,05
0,00
0,00
0,00
0,00
8 300,00
10 800,00
71 118,00
371 726,44
341 000,00
43 000,00
1 000,00
21 600,00
13 027 960,15
0,00
0,00
269 000,00
150,00
50,00
3 800,00
10 000,00
DROGI PUBLICZNE GMINNE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI
106 925,00
0,00
0,00
13 896 504,59
269 000,00
69 200,00
60016
60095
63003
6050
6059
6300
0690
0750
0970
4210
4270
4300
4430
4510
4590
6050
6260
6300
6050
4110
4120
4170
4210
ZDM
ZDM
ZDM
WF
ZDM
ZDM
WRI
KRM
KRM
WRI
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
WF
WF
WRI
WKST
WKST
WKST
WKST
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
4
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
700
Dział Rozdz. Parag.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Nazwa
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3
ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3
ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM
WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB
WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W
NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I
ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH
WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW
MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O
PODOBNYM CHARAKTERZE
WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA
UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM
FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI
WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA
WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE ODSETKI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 200 000,00
0,00
0,00
161 665,00
0,00
1 553 000,00
1 600 100,00
275 000,00
6 700 000,00
4 661,00
55 200,00
3 000,00
183 000,00
11 000,00
5 200 000,00
0,00
1 109 800,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
970 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 397 100,00
7 239 075,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 200 000,00
0,00
0,00
161 665,00
0,00
1 553 000,00
1 600 000,00
100,00
275 000,00
6 700 000,00
55 200,00
3 000,00
183 000,00
11 000,00
5 200 000,00
0,00
1 109 800,00
0,00
0,00
1 000 000,00
0,00
970 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
5 200 000,00
161 665,00
10 235 435,00
6 506 800,00
1 970 000,00
2 585 300,00
63095
70001
70005
4300
4210
4300
4430
6057
6058
6059
6207
6208
2650
2910
6210
0470
0750
0760
0770
0920
WKST
KPM
KPM
KPM
WRI
WRI
WRI
WF
WF
WSSM
WSSM
WSSM
WGM
WGM
TULIPAN
WGM
WGM
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
5
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI,
LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
POZOSTAŁE ODSETKI
KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB
FIZYCZNYCH
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW
DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE
FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I
INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
POZOSTAŁE ODSETKI
102 674,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 700,00
300,00
17 000,00
200,00
1 200,00
4 100,00
3 000,00
987 780,00
30 200,00
125 000,00
125 000,00
40 600,00
20 000,00
5 020,00
185 200,00
39 000,00
1 000 000,00
2 000 000,00
60 480,00
206 300,00
6 000,00
1 589,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
4 661,00
102 674,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 700,00
300,00
17 000,00
200,00
1 200,00
4 100,00
3 000,00
128 000,00
859 780,00
30 200,00
125 000,00
125 000,00
40 600,00
20 000,00
5 020,00
126 100,00
59 100,00
39 000,00
1 000 000,00
2 000 000,00
60 480,00
141 300,00
65 000,00
6 000,00
1 589,00
TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
0,00
0,00
2 000 000,00
683 775,00
70021
70095
0970
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4300
4400
4430
4480
4510
4520
4580
4590
4610
6060
6010
4170
4300
4430
4580
WGM
WGM
WGM
WGM
WGM
WGM
WGM
WGM
WGM
WGK
WGM
WGM
WGM
WGM
WGM
WGM
WGM
WGK
WGM
WGM
WGM
WGM
WSSM
WRI
WSSM
WSSM
WSSM
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
6
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
710
750
Dział Rozdz. Parag.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Nazwa
KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB
FIZYCZNYCH
KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB
PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,
ANALIZ I OPINII
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,
ANALIZ I OPINII
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 660,00
53 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
629 500,00
38 367,00
9 039,00
12 000,00
350 000,00
19 700,00
1 000,00
1 000,00
187 000,00
5 000,00
2 000,00
1 000,00
81 592,00
0,00
0,00
10 000,00
131 600,00
2 000,00
26 200,00
90 000,00
6 000,00
0,00
81 660,00
932 473,00
564 092,00
27 583 426,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 660,00
53 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38 367,00
9 039,00
12 000,00
350 000,00
19 700,00
1 000,00
1 000,00
187 000,00
5 000,00
2 000,00
1 000,00
81 592,00
0,00
0,00
10 000,00
53 000,00
78 600,00
2 000,00
26 200,00
90 000,00
6 000,00
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
(NIEINWESTYCYJNE)
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
CMENTARZE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
URZĘDY WOJEWÓDZKIE
0,00
0,00
81 660,00
0,00
0,00
629 500,00
216 700,00
81 592,00
141 600,00
118 200,00
6 000,00
1 678 400,00
71004
71013
71014
71035
71095
75011
4590
4600
4610
6050
4170
4210
4240
4300
4390
4410
4610
4300
0690
0970
3030
4300
4260
4270
4300
4390
2010
WSSM
WSSM
WSSM
WRI
WBUA
WBUA
WBUA
WBUA
WBUA
WBUA
WBUA
WGK
WGK
WGK
WGM
WGK
WGM
WSRK
WSRK
WSRK
WGM
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
7
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW
MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 100,00
24 500,00
1 290 670,00
93 630,00
205 500,00
33 200,00
10 000,00
29 500,00
7 950,00
7 950,00
291 176,00
17 724,00
42 700,00
6 900,00
6 900,00
30 000,00
564 000,00
1 000,00
600,00
6 000,00
22 900,00
32 000,00
11 000,00
0,00
0,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
629 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 900,00
5 000,00
7 200,00
0,00
1 290 670,00
93 630,00
205 500,00
33 200,00
10 000,00
29 500,00
7 950,00
7 950,00
291 176,00
17 724,00
42 700,00
6 900,00
6 900,00
30 000,00
564 000,00
1 000,00
600,00
6 000,00
22 900,00
32 000,00
11 000,00
0,00
0,00
0,00
STAROSTWA POWIATOWE
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
0,00
0,00
83 773,00
365 400,00
667 500,00
22 035 226,00
75020
75022
75023
4010
4040
4110
4120
4210
4440
4740
4750
4010
4040
4110
4120
4440
3020
3030
4110
4120
4170
4210
4300
4360
0690
0750
WF
WO
WO
WO
WO
WAG
WO
WAG
WAG
WO
WO
WO
WO
WO
KRM
KRM
KRM
KRM
KRM
KRM
KRM
KRM
WAG
WGM
WRI
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
8
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
PODOBNYM CHARAKTERZE
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
45 173,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57 000,00
13 804 223,00
1 049 877,00
2 188 706,00
352 990,00
20 455,00
46 110,00
718 180,00
14 500,00
628 700,00
255 738,00
8 000,00
729 280,00
21 000,00
143 000,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
24 500,00
45 173,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
52 000,00
13 804 223,00
1 049 877,00
2 182 400,00
350,00
4 600,00
645,00
711,00
351 900,00
150,00
720,00
105,00
115,00
20 455,00
3 000,00
34 180,00
4 250,00
4 680,00
139 630,00
3 000,00
4 750,00
567 300,00
3 500,00
14 500,00
16 000,00
610 000,00
2 700,00
1 000,00
253 738,00
1 000,00
8 000,00
250 000,00
8 000,00
6 000,00
464 280,00
1 000,00
21 000,00
0970
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
WAG
WAG
WO
WAG
WO
WO
WO
KPM
WAG
WGM
WRI
WO
KPM
WAG
WGM
WRI
WO
KPM
WAG
WGM
WRI
WO
KPM
KRM
WAG
WSSM
WAG
KRM
WAG
WSSM
KRM
WAG
WSSM
WO
WO
KPM
KRM
WAG
WSSM
WAG
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
9
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,
ANALIZ I OPINII
OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI,
LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
POZOSTAŁE ODSETKI
KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB
FIZYCZNYCH
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW
POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z
INNYCH ŹRÓDEŁ
NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE
DO WYNAGRODZEŃ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210 000,00
0,00
149 200,00
16 500,00
37 820,00
175 000,00
30 000,00
35 000,00
363 515,00
3 000,00
3 400,00
100 500,00
10 000,00
80 000,00
93 732,00
118 800,00
300 000,00
481 000,00
0,00
10 000,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ FINANSOWY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210 000,00
8 000,00
135 000,00
4 000,00
144 000,00
1 200,00
15 000,00
1 500,00
30 000,00
7 820,00
175 000,00
30 000,00
35 000,00
363 515,00
3 000,00
3 400,00
500,00
100 000,00
10 000,00
80 000,00
93 032,00
700,00
16 800,00
102 000,00
300 000,00
456 000,00
25 000,00
0,00
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
210 000,00
2 458 200,00
75075
4370
4390
4400
4410
4420
4430
4440
4510
4580
4590
4610
4700
4740
4750
6050
6060
2701
3040
KRM
WAG
KRM
WAG
WSSM
KPM
WAG
KRM
WAG
WAG
WAG
WAG
WO
WAG
WF
WAG
WF
WAG
WO
WAG
WSSM
WO
WAG
WRI
WO
WAG
WF
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
10
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,
ANALIZ I OPINII
PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 650,00
6 650,00
9 420,00
3 850,00
3 850,00
2 638,00
693,50
693,50
166 500,00
33 877,00
33 877,00
211 000,00
1 000,00
1 612 142,00
156 520,00
156 520,00
1 750,00
1 750,00
20 000,00
6 659,50
6 659,50
500,00
5 000,00
380,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
6 650,00
6 650,00
8 720,00
700,00
3 850,00
3 850,00
2 338,00
300,00
693,50
693,50
155 500,00
11 000,00
33 877,00
33 877,00
210 000,00
1 000,00
1 000,00
1 298 242,00
5 900,00
308 000,00
156 520,00
156 520,00
1 750,00
1 750,00
20 000,00
6 659,50
6 659,50
500,00
5 000,00
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
0,00
100 000,00
75078
4011
4012
4110
4111
4112
4120
4121
4122
4170
4171
4172
4210
4240
4300
4301
4302
4381
4382
4390
4421
4422
4740
4750
4110
KPM
KPM
KPM
KPM
WKST
KPM
KPM
KPM
WKST
KPM
KPM
KPM
WKST
KPM
KPM
KPM
KRM
KPM
KPM
KRM
WKST
KPM
KPM
KPM
KPM
KPM
KPM
KPM
KPM
KPM
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
11
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
751
Dział Rozdz. Parag.
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Nazwa
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM
WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB
WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W
NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH
NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKPRZYSTANYCH Z
NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184
0,00
0,00
0,00
0,00
3 300,00
5 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 906,00
0,00
0,00
0,00
62,00
2 500,00
52 698,00
44 360,00
0,00
0,00
62 000,00
370,00
130,00
27 100,00
8 000,00
1 031,00
174 069,00
5 000,00
1 000,00
0,00
6 968,00
7 000,00
435,00
250 790,00
258 193,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 300,00
3 000,00
2 500,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 906,00
0,00
0,00
380,00
62,00
2 500,00
52 698,00
44 360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62 000,00
370,00
130,00
27 100,00
8 000,00
1 031,00
174 069,00
5 000,00
1 000,00
0,00
6 968,00
7 000,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA
9 200,00
17 906,00
278 700,00
25 309,00
75095
75101
4120
4170
4210
4300
0690
0970
3030
4110
4120
4170
4210
4260
4300
4380
4430
2010
2910
4210
4560
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WSRK
WO
KPM
WKEG
KRM
KPM
KPM
KPM
KPM
KPM
KPM
KPM
KPM
WF
WAG
WAG
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
12
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
754
Dział Rozdz. Parag.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Nazwa
USTAWY, POBRANYCH NIENALEZNIE LUB W NADMIERNEJ
WYSOKOŚCI
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI
RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY
WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY NA
FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH
WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
STOWARZYSZENIOM
0,00
0,00
232 884,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 906,00
0,00
138 600,00
8 252,00
1 332,00
54 322,00
17 078,00
2 500,00
800,00
600,00
1 000,00
900,00
7 500,00
772 000,00
620 000,00
18 000,00
104 500,00
145 494,00
5 079 704,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
0,00
0,00
0,00
232 884,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
435,00
0,00
10 906,00
0,00
138 600,00
8 252,00
1 332,00
54 322,00
17 078,00
2 500,00
800,00
600,00
1 000,00
900,00
7 500,00
772 000,00
620 000,00
18 000,00
WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMENDY POWIATOWE POLICJI
STRAŻ GRANICZNA
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
232 884,00
0,00
0,00
0,00
232 884,00
1 392 000,00
18 000,00
170 600,00
75107
75405
75406
75412
4740
4750
2010
3030
4110
4120
4170
4210
4300
4350
4370
4410
4740
4750
3000
6170
3000
2820
WAG
WAG
WAG
WF
WAG
WAG
WAG
WAG
WAG
WAG
WAG
WAG
WAG
WAG
WAG
WZKO
WZKO
WZKO
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
13
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB
FIZYCZNYCH
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW
MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132 000,00
4 000,00
21 900,00
7 900,00
10 000,00
2 100,00
2 400,00
8 800,00
13 000,00
400,00
100,00
2 900,00
10 100,00
7 000,00
4 000,00
10 000,00
4 000,00
9 700,00
10 000,00
0,00
0,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132 000,00
104 500,00
21 900,00
7 900,00
10 000,00
2 100,00
2 400,00
8 800,00
13 000,00
400,00
100,00
2 900,00
10 100,00
7 000,00
4 000,00
10 000,00
4 000,00
9 700,00
10 000,00
0,00
OBRONA CYWILNA
ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO
STRAŻ MIEJSKA
0,00
0,00
145 494,00
38 500,00
19 700,00
2 997 494,00
75414
75415
75416
3030
4170
4210
4260
4280
4300
4430
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4700
4210
4300
0570
0750
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
SMK
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
14
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O
PODOBNYM CHARAKTERZE
POZOSTAŁE ODSETKI
OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI
PIENIĘŻNEJ
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
444,00
4 300,00
4 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
1 947 500,00
152 200,00
326 800,00
51 500,00
500,00
6 000,00
99 100,00
30 900,00
28 000,00
19 500,00
51 914,00
1 350,00
9 700,00
9 400,00
5 000,00
1 650,00
10 000,00
58 500,00
8 000,00
13 000,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
WYDZIAŁ FINANSOWY
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
4 000,00
444,00
4 300,00
4 750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
1 947 500,00
152 200,00
326 800,00
51 500,00
500,00
6 000,00
99 100,00
30 900,00
28 000,00
19 500,00
51 914,00
1 350,00
9 700,00
9 400,00
5 000,00
1 650,00
10 000,00
58 500,00
8 000,00
13 000,00
0920
0960
0970
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4420
4430
4440
4480
4700
SMK
SMK
WF
SMK
SMK
SMK
SMK
SMK
SMK
SMK
SMK
SMK
SMK
SMK
SMK
SMK
SMK
SMK
SMK
SMK
SMK
SMK
SMK
SMK
SMK
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
15
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 500,00
8 200,00
76 000,00
29 280,00
7 600,00
4 800,00
400,00
52 160,00
15 000,00
130 000,00
1 000,00
500,00
55 900,00
500,00
2 000,00
3 300,00
7 000,00
1 000,00
200,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 500,00
8 200,00
76 000,00
29 280,00
7 600,00
4 800,00
400,00
52 160,00
15 000,00
130 000,00
1 000,00
500,00
0,00
35 900,00
20 000,00
500,00
2 000,00
1 800,00
1 500,00
2 200,00
4 800,00
1 000,00
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
0,00
0,00
0,00
12 800,00
197 160,00
233 450,00
75421
75478
75495
4740
4750
6050
6060
4210
4300
4430
3030
4210
4300
3020
4170
4210
4240
4260
4270
4300
4350
4370
SMK
SMK
WRI
SMK
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
SMK
KRM
WZKO
SMK
WZKO
WZKO
WZKO
SMK
WZKO
SMK
WZKO
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
16
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
756
Dział Rozdz. Parag.
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Nazwa
TELEFONICZNEJ
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB
FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ
ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW
I OPŁAT
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
PODATEK ROLNY
PODATEK LEŚNY
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW
I OPŁAT
REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I
OPŁATACH LOKALNYCH
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
PODATEK ROLNY
PODATEK LEŚNY
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN
WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
2 500,00
35 000 000,00
11 000,00
2 300,00
2 500 000,00
200 000,00
480 000,00
147 228,00
12 300 000,00
274 000,00
600,00
1 100 000,00
800 000,00
4 000 000,00
50,00
500,00
150 000,00
11 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
138 670 718,00
823 900,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
2 500,00
35 000 000,00
11 000,00
2 300,00
2 500 000,00
200 000,00
480 000,00
147 228,00
12 300 000,00
274 000,00
600,00
1 100 000,00
800 000,00
4 000 000,00
200,00
50,00
500,00
150 000,00
11 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO,
PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I
OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO,PODATKU LEŚNEGO,
PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD
CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT
LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH
202 500,00
38 340 528,00
22 663 915,00
0,00
0,00
0,00
75601
75615
75616
4430
4750
6050
6060
0350
0910
0310
0320
0330
0340
0500
0910
2680
0310
0320
0330
0340
0360
0430
WZKO
KRM
WZKO
WRI
WZKO
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
WF
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
17
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
757
Dział Rozdz. Parag.
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Nazwa
PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW
I OPŁAT
REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I
OPŁATACH LOKALNYCH
WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ
WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH
WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ
JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW
ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW
I OPŁAT
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
WPŁYWY Z DYWIDEND
WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU
PUBLICZNEGO
ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK
WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ
4 000 000,00
165 000,00
24 315,00
3 000 000,00
1 870 000,00
3 029 000,00
4 000,00
62 815 775,00
6 534 000,00
211 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
603 900,00
2 000,00
18 000,00
0,00
165 000,00
6 232 350,00
378 210,00
150 000,00
6 775 560,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
BIURO BUDŻETU I ANALIZ
BIURO BUDŻETU I ANALIZ
BIURO BUDŻETU I ANALIZ
4 000 000,00
165 000,00
24 315,00
3 000 000,00
1 870 000,00
400 000,00
9 000,00
2 620 000,00
4 000,00
62 815 775,00
6 534 000,00
211 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
3 900,00
600 000,00
2 000,00
18 000,00
0,00
165 000,00
6 232 350,00
WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE
USTAW
UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD
BUDŻETU PAŃSTWA
DYWIDENDY
POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI
BUDŻETOWYCH
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I
POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI
UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
7 903 000,00
69 349 775,00
211 000,00
0,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
823 900,00
6 397 350,00
378 210,00
75618
75621
75624
75647
75702
75704
0500
0910
2680
0410
0480
0490
0910
0010
0020
0740
4100
4300
4510
4610
0970
8010
8110
8020
WF
WF
WF
WF
WSSM
WGK
WKEG
ZDM
ZDM
WF
WF
WGM
WF
WAG
WF
WF
WF
BBA
BBA
BBA
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
18
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
758
801
Dział Rozdz. Parag.
RÓŻNE ROZLICZENIA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Nazwa
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA
POZOSTAŁE ODSETKI
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYTSANYCH
W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM
ROKU BUDŻETOWEGO
WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH
W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM
ROKU BUDŻETOWEGO
REZERWY
REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW
GMIN)
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
44 643 104,00
2 500 000,00
56 671,00
76 532,00
8 618 681,64
0,00
0,00
4 065 963,00
130 671,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 471 921,00
15 500,00
0,00
0,00
858 408,00
104 438,00
22 254 168,00
1 697 727,00
3 561 321,00
575 253,00
8 000,00
17 300,00
558 905,00
59 960 951,64
527 119,00
1 487 421,00
81 354 036,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
BIURO BUDŻETU I ANALIZ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
BIURO BUDŻETU I ANALIZ
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ EDUKACJI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
0,00
44 643 104,00
2 500 000,00
0,00
56 671,00
76 532,00
8 618 681,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 065 963,00
130 671,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
378 210,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93 750,00
700 000,00
0,00
51 005,00
0,00
627 166,00
15 500,00
0,00
0,00
858 408,00
104 438,00
22 254 168,00
1 697 727,00
3 561 321,00
575 253,00
8 000,00
17 300,00
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
REZERWY OGÓLNE I CELOWE
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN
SZKOŁY PODSTAWOWE
44 643 104,00
11 251 884,64
0,00
4 065 963,00
130 671,00
0,00
0,00
1 487 421,00
0,00
35 677 545,00
75801
75814
75818
75831
80101
2920
0920
0970
2990
6680
4810
6800
2920
2030
2540
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
BBA
WF
WAG
WF
WSRK
WF
WF
KPM
WE
WGM
WSSM
WZKO
BBA
WRI
WF
WF
WE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
19
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
346 300,00
0,00
239 373,00
1 699 486,00
221 810,00
39 410,00
695 693,00
25 950,00
9 506,00
103 880,00
39 900,00
47 400,00
1 363 767,00
32 000,00
30 700,00
104 650,00
1 388 500,00
2 971,00
834 918,00
62 360,00
133 893,00
21 679,00
58 402,00
0,00
3 000,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ EDUKACJI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
346 300,00
558 905,00
239 373,00
1 699 486,00
221 810,00
39 410,00
695 693,00
25 950,00
9 506,00
103 880,00
39 900,00
47 400,00
1 363 767,00
32 000,00
30 700,00
104 650,00
1 388 500,00
2 971,00
834 918,00
62 360,00
133 893,00
21 679,00
58 402,00
0,00
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
PRZEDSZKOLA
0,00
346 300,00
1 114 223,00
16 989 472,00
80103
80104
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
6050
3020
4010
4040
4110
4120
4440
2310
2310
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
WRI
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
WE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
20
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
TERYTORIALNEGO
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ
OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ORAZ PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 070 729,00
1 033 116,00
16 675,00
8 614 068,00
630 666,00
1 376 803,00
225 576,00
23 575,00
19 600,00
800,00
18 100,00
596 464,00
1 200,00
359 100,00
779 534,00
91 927,00
12 813 850,00
979 160,00
2 071 427,00
329 868,00
4 500,00
12 000,00
237 522,00
66 954,00
660 350,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
4 070 729,00
1 033 116,00
16 675,00
8 614 068,00
630 666,00
1 376 803,00
225 576,00
23 575,00
19 600,00
800,00
18 100,00
596 464,00
1 200,00
359 100,00
779 534,00
91 927,00
12 813 850,00
979 160,00
2 071 427,00
329 868,00
4 500,00
12 000,00
237 522,00
66 954,00
GIMNAZJA
0,00
19 582 799,00
80110
2540
2590
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4260
4300
4410
4440
4700
6050
2540
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4240
4260
WE
WE
WE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
WRI
WE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
21
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117 613,00
18 990,00
411 471,00
13 680,00
8 506,00
44 237,00
14 300,00
22 638,00
806 316,00
15 400,00
18 500,00
44 056,00
47 500,00
130,00
48 985,00
3 637,00
7 554,00
1 226,00
3 300,00
1 100,00
65 600,00
6 400,00
2 357,00
333 326,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ EDUKACJI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
660 350,00
117 613,00
18 990,00
411 471,00
13 680,00
8 506,00
44 237,00
14 300,00
22 638,00
806 316,00
15 400,00
18 500,00
44 056,00
16 000,00
31 500,00
130,00
48 985,00
3 637,00
7 554,00
1 226,00
3 300,00
1 100,00
65 600,00
6 400,00
2 357,00
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
0,00
0,00
47 500,00
479 015,00
80113
80146
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
4300
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4300
4410
4440
4700
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
WE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
22
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW
MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O
PODOBNYM CHARAKTERZE
POZOSTAŁE ODSETKI
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW
POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z
INNYCH ŹRÓDEŁ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 600,00
17 160,00
40,00
18 900,00
6 448,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 650,00
3 750,00
1 937,00
1 328 365,00
104 688,00
212 488,00
31 817,00
62 690,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
844,00
129,00
21,00
20 454,00
191 467,00
8 500,00
80 750,00
59 969,00
4 000,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ EDUKACJI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 600,00
17 160,00
40,00
18 900,00
6 448,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
204 226,00
129 100,00
1 650,00
3 750,00
1 937,00
1 328 365,00
104 688,00
212 488,00
31 817,00
62 690,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
844,00
129,00
21,00
20 454,00
1 000,00
190 467,00
8 500,00
80 750,00
59 969,00
4 000,00
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
0,00
50 148,00
1 741 985,00
5 721 497,00
80148
80195
4740
4750
3020
4010
4040
4110
4120
4440
0690
0750
0920
0970
2700
4010
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4370
WE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
WF
WE
WE
WE
WE
KRM
WE
WE
WE
WE
WE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
23
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
851
Dział Rozdz. Parag.
OCHRONA ZDROWIA
Nazwa
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,
ANALIZ I OPINII
OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI,
LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I
ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I
ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW
BIOBÓJCZYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
STOWARZYSZENIOM
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
5 000,00
619 763,00
200,00
10 000,00
4 660 400,00
50 000,00
650 000,00
200 000,00
0,00
250,00
50,00
12 500,00
4 500,00
36 000,00
334 930,00
33 400,00
3 000,00
225 000,00
46 000,00
45 500,00
35 000,00
3 277 060,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
5 000,00
619 763,00
200,00
10 000,00
4 660 400,00
50 000,00
650 000,00
200 000,00
0,00
250,00
50,00
12 500,00
4 500,00
36 000,00
334 930,00
33 400,00
3 000,00
225 000,00
46 000,00
45 500,00
SZPITALE OGÓLNE
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ
ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS
ZWALCZANIE NARKOMANII
0,00
0,00
0,00
0,00
850 000,00
421 630,00
3 000,00
469 000,00
85111
85149
85152
85153
4390
4400
4440
4510
4700
6050
6060
6050
6220
6300
4110
4120
4170
4210
4230
4280
4300
4300
2820
4170
4210
WE
WE
JWE
WE
WE
WRI
WE
WRI
WSSM
WRI
WSSM
WSSM
WSSM
WSSM
WSSM
WSSM
WSSM
WSSM
WSSM
WSSM
WSSM
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
24
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
STOWARZYSZENIOM
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
31 500,00
100 000,00
21 000,00
974 300,00
37 839,00
3 161,00
8 800,00
1 500,00
135 650,00
64 000,00
3 000,00
183 380,00
500,00
5 000,00
500,00
1 000,00
5 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
35 000,00
10 000,00
60 800,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
31 500,00
100 000,00
21 000,00
974 300,00
37 839,00
3 161,00
6 300,00
2 500,00
1 000,00
500,00
135 650,00
64 000,00
3 000,00
183 380,00
500,00
5 000,00
500,00
1 000,00
5 000,00
2 000,00
2 000,00
0,00
35 000,00
10 000,00
60 800,00
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
IZBY WYTRZEŹWIEŃ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
0,00
35 000,00
0,00
1 427 630,00
35 000,00
70 800,00
85154
85158
85195
4300
6050
6060
2820
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4270
4300
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
0970
4610
4210
4300
WSSM
WRI
WSSM
WSSM
WO
WO
WO
WSSM
WO
WSSM
WSSM
WSSM
WSSM
WSSM
WSSM
WSSM
WSSM
WO
WSSM
WSSM
WSSM
WSSM
WSSM
WSSM
WSSM
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
25
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
852
Dział Rozdz. Parag.
POMOC SPOŁECZNA
Nazwa
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
WPŁYWY Z USŁUG
ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW
MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O
PODOBNYM CHARAKTERZE
WPŁYWY Z USŁUG
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI
DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW
0,00
0,00
100 000,00
0,00
6 800,00
94 600,00
200,00
559 200,00
1 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 500,00
353 500,00
0,00
3 411 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
582,00
1 042 486,00
78 600,00
161 674,00
26 640,00
6 800,00
41 124,00
65 584,00
57,00
29 698 165,00
50 541 707,11
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
0,00
0,00
100 000,00
0,00
5 600,00
1 200,00
94 600,00
200,00
559 200,00
1 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46 500,00
353 500,00
0,00
3 411 100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
82,00
340 300,00
702 186,00
25 400,00
53 200,00
50 200,00
111 474,00
8 700,00
17 940,00
5 000,00
1 800,00
7 350,00
33 774,00
63 200,00
2 384,00
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
OŚRODKI WSPARCIA
0,00
100 000,00
662 200,00
400 000,00
3 411 100,00
1 798 700,00
85201
85202
85203
6050
6060
0830
4330
0750
0830
0970
2010
2360
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4230
WRI
WGM
MOPS
MOPS
DDPS
TULIPAN
DDPS
DDPS
WF
WF
DDPS
TULIPAN
DDPS
TULIPAN
DDPS
TULIPAN
DDPS
TULIPAN
DDPS
TULIPAN
DDPS
TULIPAN
DDPS
TULIPAN
DDPS
TULIPAN
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
26
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
BIOBÓJCZYCH
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,
ANALIZ I OPINII
OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI,
LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80 600,00
49 200,00
5 000,00
99 600,00
1 592,00
687,00
5 280,00
500,00
67 100,00
774,00
5 537,00
34 541,00
6 317,00
1 330,00
7 300,00
1 675,00
8 120,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57,00
37 000,00
43 600,00
2 250,00
46 950,00
800,00
4 200,00
17 600,00
82 000,00
800,00
792,00
200,00
487,00
1 900,00
3 380,00
500,00
67 100,00
500,00
274,00
100,00
5 437,00
12 100,00
22 441,00
6 317,00
1 330,00
2 000,00
5 300,00
1 000,00
675,00
1 900,00
6 220,00
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4390
4400
4410
4430
4440
4480
4500
4700
4740
4750
TULIPAN
DDPS
TULIPAN
DDPS
TULIPAN
DDPS
TULIPAN
DDPS
TULIPAN
DDPS
TULIPAN
DDPS
TULIPAN
DDPS
TULIPAN
TULIPAN
DDPS
DDPS
TULIPAN
DDPS
TULIPAN
DDPS
TULIPAN
TULIPAN
TULIPAN
DDPS
TULIPAN
DDPS
TULIPAN
DDPS
TULIPAN
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
27
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
STOWARZYSZENIOM
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
POZOSTAŁE ODSETKI
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
WPŁYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z
FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM
WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB
WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W
NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
130 000,00
230 000,00
21 978 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 050,00
160 530,00
11 600,00
26 100,00
4 182,00
52 500,00
7 408,00
105 686,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130 000,00
21 069 145,00
632 819,00
49 881,00
360 700,00
16 955,00
35 000,00
19 000,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
BIURO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
BIURO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
BIURO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
WYDZIAŁ FINANSOWY
BIURO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
BIURO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
BIURO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
130 000,00
230 000,00
21 978 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 050,00
160 530,00
11 600,00
900,00
25 200,00
100,00
4 082,00
52 500,00
7 408,00
105 686,00
6 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130 000,00
21 069 145,00
632 819,00
49 881,00
110 700,00
250 000,00
16 955,00
35 000,00
19 000,00
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W
RODZINIE
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA
EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
0,00
22 363 500,00
378 056,00
22 343 500,00
85205
85212
2820
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
4440
0920
0970
0980
2010
2910
3110
4010
4040
4110
4120
4300
4440
WSSM
CIK
CIK
WSSM
CIK
WSSM
CIK
WSSM
WSSM
WSSM
CIK
BSR
BSR
BSR
WF
BSR
BSR
WO
WO
WO
BSR
WO
WAG
WO
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
28
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
POZOSTAŁE ODSETKI
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW
GMIN)
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM
WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB
WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W
NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW
GMIN)
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM
WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB
WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W
NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW
GMIN)
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
0,00
0,00
0,00
120,00
54 513,00
180 657,00
0,00
0,00
33 000,00
1 265 799,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 207 769,00
0,00
25 000,00
2 500,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
120,00
235 170,00
0,00
0,00
33 000,00
3 734 108,11
470 000,00
6 402 500,00
0,00
2 207 769,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
BIURO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
BIURO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ FINANSOWY
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
0,00
0,00
0,00
120,00
54 513,00
180 657,00
0,00
0,00
0,00
33 000,00
1 265 799,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 207 769,00
0,00
25 000,00
2 500,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
120,00
54 513,00
180 657,00
0,00
0,00
33 000,00
3 734 108,11
470 000,00
6 402 500,00
0,00
2 207 769,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA
OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY
SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA
OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA
UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE
DODATKI MIESZKANIOWE
ZASIŁKI STAŁE
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
235 290,00
1 298 799,00
0,00
2 207 769,00
669 727,00
235 290,00
4 237 108,11
6 402 500,00
2 207 769,00
4 238 316,00
85213
85214
85215
85216
85219
4580
4740
4750
0970
2010
2030
2910
4130
0970
2030
2910
3110
4300
3110
2030
3110
BSR
WAG
WAG
MOPS
WF
WF
WSSM
BSR
MOPS
MOPS
WF
WSSM
MOPS
MOPS
WSSM
WF
MOPS
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
29
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW
MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O
PODOBNYM CHARAKTERZE
WPŁYWY Z USŁUG
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW
GMIN)
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW
BIOBÓJCZYCH
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,
ANALIZ I OPINII
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
5 100,00
7 000,00
657 627,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
2 923 523,00
234 726,00
483 292,00
75 275,00
2 000,00
76 242,00
200,00
54 000,00
25 000,00
1 700,00
88 843,00
3 200,00
3 300,00
43 000,00
200,00
25 000,00
2 000,00
8 000,00
85 158,00
10 557,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
5 100,00
7 000,00
657 627,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
2 923 523,00
234 726,00
483 292,00
75 275,00
2 000,00
76 242,00
200,00
54 000,00
25 000,00
1 700,00
88 843,00
3 200,00
3 300,00
43 000,00
200,00
25 000,00
2 000,00
8 000,00
85 158,00
10 557,00
0750
0830
2030
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4230
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4390
4410
4420
4430
4440
4480
MOPS
MOPS
WF
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
30
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WPŁYWY Z USŁUG
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI
DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
STOWARZYSZENIOM
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM
WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB
WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W
NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW
GMIN)
DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420 000,00
5 140,00
684 100,00
1 990,00
0,00
0,00
0,00
444 450,00
0,00
41 400,00
563 800,00
0,00
100,00
2 000,00
40 000,00
6 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 998 800,00
5 140,00
684 100,00
0,00
444 450,00
0,00
0,00
28 300,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
420 000,00
5 140,00
684 100,00
1 990,00
0,00
0,00
0,00
444 450,00
0,00
41 400,00
563 800,00
0,00
100,00
2 000,00
40 000,00
6 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 998 800,00
5 140,00
684 100,00
0,00
444 450,00
0,00
0,00
28 300,00
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI
OPIEKUŃCZE
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
1 111 230,00
444 450,00
605 200,00
3 688 040,00
444 450,00
756 878,00
85228
85278
85295
4510
4610
4700
4740
4750
0830
0970
2010
2360
2820
2910
4300
2010
3110
2020
2030
2330
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
WF
WF
WSSM
WSSM
MOPS
WF
MOPS
WF
WF
WSSM
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
31
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
853
Dział Rozdz. Parag.
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Nazwa
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW
BIOBÓJCZYCH
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
687 178,00
173,03
26,94
1 100,03
40 100,00
0,00
1 000,00
1 519 658,00
117 951,00
250 481,00
38 760,00
34 850,00
2 500,00
145 496,00
120 000,00
11 040,00
12 247,00
1 149,00
3 100,00
1 600,00
70 785,00
5 200,00
1 250,00
1 193 343,57
4 071 459,57
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
STRAŻ MIEJSKA KALISZA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "TULIPAN"
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22 728,00
10 900,00
1 100,00
6 540,00
567 100,00
1 240,00
530,00
77 040,00
173,03
26,94
1 100,03
40 100,00
0,00
1 000,00
1 519 658,00
117 951,00
250 481,00
38 760,00
34 850,00
2 500,00
145 496,00
120 000,00
11 040,00
12 247,00
1 149,00
3 100,00
1 600,00
70 785,00
5 200,00
ŻŁOBKI
300,00
2 338 700,00
85305
3110
4110
4120
4170
4210
0970
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4230
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4430
4440
4700
4740
WO
DPS
DDPS
SMK
MOPS
TULIPAN
JWSSM
JWE
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
JWSSM
JWSSM
JWSSM
JWSSM
JWSSM
JWSSM
JWSSM
JWSSM
JWSSM
JWSSM
JWSSM
JWSSM
JWSSM
JWSSM
JWSSM
JWSSM
JWSSM
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
32
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3
ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3
ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3
ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
STOWARZYSZENIOM
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
0,00
0,00
1 133 058,14
0,00
59 985,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 633,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
345 000,00
139 966,00
209 597,27
11 096,33
3 910,00
207,00
52 957,99
2 803,66
8 244,32
436,45
221 047,45
11 702,53
6 050,00
85 061,40
4 503,24
15 441,03
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
JEDNOSTKI PODLEGŁE WSSM
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
0,00
0,00
0,00
1 133 058,14
0,00
59 985,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 250,00
1 633,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
345 000,00
139 966,00
209 597,27
11 096,33
3 910,00
207,00
52 957,99
2 803,66
8 244,32
436,45
221 047,45
11 702,53
1 900,00
4 150,00
85 061,40
4 503,24
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
0,00
1 193 043,57
30 000,00
1 702 759,57
85321
85395
4750
4170
2007
2008
2009
2820
3119
4017
4019
4047
4049
4117
4119
4127
4129
4177
4179
4210
4217
4219
4267
JWSSM
JWSSM
PZDSOON
WF
WF
WF
WSSM
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
KRM
WSSM
MOPS
MOPS
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
33
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
854
Dział Rozdz. Parag.
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Nazwa
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
817,47
18 700,00
480 861,67
0,00
25 457,37
1 452,40
76,89
10 822,87
572,98
19 915,64
1 054,36
8 363,65
442,78
3 125,23
165,46
12 257,22
648,91
5 998,00
1 587 442,00
107 998,00
252 216,00
40 762,00
113 882,00
429 504,00
3 401 991,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 441,03
817,47
2 700,00
16 000,00
480 861,67
0,00
25 457,37
1 452,40
76,89
10 822,87
572,98
19 915,64
1 054,36
8 363,65
442,78
3 125,23
165,46
12 257,22
648,91
5 998,00
1 587 442,00
107 998,00
252 216,00
40 762,00
113 882,00
ŚWIETLICE SZKOLNE
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
0,00
0,00
2 108 298,00
3 681,00
85401
85404
4269
4300
4307
4308
4309
4357
4359
4377
4379
4417
4419
4437
4439
4747
4749
4757
4759
3020
4010
4040
4110
4120
4440
MOPS
MOPS
KRM
WSSM
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
34
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
900
Dział Rozdz. Parag.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Nazwa
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
STOWARZYSZENIOM
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW
GMIN)
STYPENDIA DLA UCZNIÓW
INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3
ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI
GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW
WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
429 504,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 564 178,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 103 700,00
0,00
3 681,00
150 000,00
23 000,00
11 500,00
50 000,00
0,00
1 035 462,00
9 100,00
8 950,00
2 000,00
0,00
0,00
90 000,00
10 000,00
1 912 678,00
10 000,00
1 064 941,00
111 529,00
0,00
0,00
17 470 542,00
28 097 340,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ FINANSOWY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
429 504,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 564 178,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 103 700,00
3 681,00
150 000,00
23 000,00
11 500,00
50 000,00
0,00
1 035 462,00
9 100,00
8 950,00
2 000,00
0,00
0,00
90 000,00
10 000,00
1 912 678,00
10 000,00
1 064 941,00
111 529,00
0,00
KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
0,00
429 504,00
0,00
9 667 878,00
234 500,00
1 044 562,00
10 950,00
3 199 148,00
85412
85415
85495
90001
2540
2820
4210
4260
4300
2030
3240
3260
4210
4300
0970
2630
4260
4270
4300
4430
6050
6059
6207
6297
WE
WE
WE
WE
WE
WF
WE
WE
KRM
KRM
WRI
WSRK
WRI
WSRK
WSRK
WSRK
WRI
WRI
WF
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
35
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI
GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW
WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
1 297,00
82 000,00
5 203,00
35 000,00
10 000,00
2 630 800,00
10 000,00
93 178,00
1 500,00
50 000,00
20 000,00
2 148 840,00
58,00
2 304,00
120,00
12 800,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
1 297,00
82 000,00
5 203,00
35 000,00
10 000,00
2 630 800,00
10 000,00
2 700,00
90 478,00
1 500,00
50 000,00
20 000,00
2 800,00
2 146 040,00
58,00
2 304,00
120,00
12 800,00
GOSPODARKA ODPADAMI
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU
0,00
0,00
0,00
0,00
133 500,00
2 640 800,00
2 326 000,00
12 800,00
90002
90003
90004
90005
6298
4260
4270
4300
4480
6050
4210
4300
4170
4210
4240
4260
4270
4300
4480
4500
4610
4300
WF
WF
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
WRI
WSRK
WSRK
WSRK
KRM
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
KRM
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
36
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I
INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
DOTACJE PRZEKAZANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA
REALIZAJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH DLA JEDNOSTEK
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE
DO WYNAGRODZEŃ
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,
ANALIZ I OPINII
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
0,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
360 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
359 400,00
0,00
1 000,00
4 015 000,00
3 362 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
0,00
0,00
8 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
360 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
359 400,00
0,00
1 000,00
4 015 000,00
3 362 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
WPŁYW I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z
OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
0,00
8 000,00
365 000,00
364 400,00
7 678 000,00
0,00
90013
90015
90019
4210
4300
0970
4210
4260
4300
6050
0580
0690
2450
3040
4110
4120
4170
4210
4240
4300
4390
4700
WSRK
WSRK
WSRK
KRM
WSRK
WSRK
WRI
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
37
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW
MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O
PODOBNYM CHARAKTERZE
NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE
DO WYNAGRODZEŃ
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,
ANALIZ I OPINII
25 000,00
0,00
0,00
0,00
2 066 490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00
18 000,00
43 000,00
0,00
7 000,00
600,00
150,00
11 600,00
31 800,00
6 000,00
32 000,00
25 000,00
442 121,00
9 000,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
0,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
2 066 490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00
18 000,00
43 000,00
0,00
7 000,00
600,00
150,00
10 000,00
1 600,00
3 300,00
28 500,00
6 000,00
0,00
32 000,00
25 000,00
10 400,00
284 400,00
147 321,00
WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT PRODUKTOWYCH
USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
25 000,00
0,00
7 404 664,00
25 000,00
43 000,00
11 674 692,00
90020
90078
90095
0400
4210
4300
4300
0750
3040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4300
4390
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
WZKO
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
WRI
WSRK
KRM
WSRK
WSRK
WRI
WSRK
WSRK
KRM
WRI
WSRK
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
38
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
921
Dział Rozdz. Parag.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Nazwa
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3
ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3
ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
STOWARZYSZENIOM
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 338 174,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
2 549 280,81
5 338 174,00
0,00
3 220 966,19
0,00
0,00
235 000,00
0,00
120 000,00
785 400,00
1 302 100,00
123 500,00
64 000,00
111 000,00
1 251 000,00
0,00
5 264 400,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 338 174,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 000,00
1 000,00
2 549 280,81
5 338 174,00
0,00
3 220 966,19
0,00
0,00
235 000,00
0,00
120 000,00
785 400,00
1 302 100,00
123 500,00
64 000,00
111 000,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY
TEATRY
FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
CENTRA KULTURY I SZTUKI
BIBLIOTEKI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
235 000,00
120 000,00
785 400,00
1 425 600,00
64 000,00
111 000,00
1 251 000,00
92105
92106
92108
92109
92110
92113
92116
4610
6050
6057
6058
6059
6207
6208
2820
2830
2710
2480
2480
6050
2480
2710
2480
WSRK
WRI
WRI
WRI
WRI
WRI
WF
WF
WKST
WKST
WKST
WKST
WKST
WRI
WKST
WKST
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
39
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
925
926
Dział Rozdz. Parag.
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Nazwa
DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I
KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE
DO WYNAGRODZEŃ
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
STOWARZYSZENIOM
WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
670 000,00
0,00
0,00
134 700,00
305 000,00
1 900,00
85 000,00
66 100,00
2 000,00
27 000,00
60 000,00
1 300,00
200,00
87 000,00
77 400,00
423 300,00
1 500,00
2 000,00
0,00
197 000,00
3 000 000,00
0,00
1 336 000,00
2 000,00
9 413 985,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
670 000,00
0,00
1 251 000,00
134 700,00
305 000,00
1 900,00
85 000,00
66 100,00
2 000,00
27 000,00
60 000,00
1 300,00
200,00
87 000,00
37 400,00
40 000,00
2 400,00
420 900,00
1 500,00
2 000,00
0,00
0,00
197 000,00
MUZEA
OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI
RADA OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY
OBIEKTY SPORTOWE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 336 000,00
134 700,00
458 000,00
29 000,00
650 700,00
2 000,00
4 362 000,00
92118
92120
92122
92195
92503
92601
2710
2720
4170
4270
4300
4210
4300
3040
4110
4120
4170
4210
4300
4430
4300
0970
2820
6010
WKST
WKST
WKST
WKST
WKST
WKST
WSRK
WSRK
WKST
WKST
WKST
WKST
KRM
WKST
KRM
WKST
WKST
WSRK
WF
WRI
WKST
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
40
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE
FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I
INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ
MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)
DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
STOWARZYSZENIOM
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE
DO WYNAGRODZEŃ
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
0,00
333 000,00
333 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 165 000,00
0,00
0,00
3 313 485,00
1 257 481,00
0,00
62 519,00
35 000,00
3 500,00
750,00
32 100,00
110 450,00
17 000,00
16 000,00
198 100,00
5 600,00
Dochody
Wydatki
270 932 860,21
281 437 722,32
RAZEM
1
2
3
4
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
KANCELARIA RADY MIEJSKIEJ
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
0,00
0,00
333 000,00
333 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000 000,00
1 165 000,00
0,00
0,00
3 313 485,00
1 257 481,00
0,00
62 519,00
35 000,00
2 000,00
1 500,00
500,00
250,00
23 100,00
9 000,00
39 450,00
68 000,00
3 000,00
17 000,00
16 000,00
1 700,00
179 900,00
16 500,00
100,00
3 500,00
2 000,00
INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
0,00
0,00
0,00
3 313 485,00
1 320 000,00
418 500,00
92604
92605
92695
6050
6300
6330
2650
2820
2830
4300
3040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4430
WGM
WRI
WF
WF
WKST
WKST
WKST
WKST
WKST
WKST
JWE
WKST
JWE
WKST
JWE
KRM
WKST
JWE
JWE
JWE
KRM
WKST
JWE
KRM
WKST
JWE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
Ten plik został utworzony przy użyciu Oracle Reports. Proszę przeglądać dokument w trybie układu strony.
1
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
020
600
Dział Rozdz. Parag.
LEŚNICTWO
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Nazwa
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
POZOSTAŁE ODSETKI
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,
ANALIZ I OPINII
0,00
0,00
15 000,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
1 000,00
0,00
0,00
28 000,00
2 227 105,00
139 064,00
374 130,00
60 401,00
60 000,00
92 000,00
198 335,00
260 000,00
547 738,00
5 000,00
2 075 100,00
7 000,00
20 000,00
22 000,00
10 000,00
0,00
19 754 369,72
5 000,00
50 582 331,32
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
PLAN BUDŻETU NA ROK 2010
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
0,00
0,00
15 000,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
1 000,00
0,00
0,00
28 000,00
2 227 105,00
139 064,00
374 130,00
60 401,00
60 000,00
92 000,00
198 335,00
260 000,00
547 738,00
5 000,00
2 075 100,00
7 000,00
20 000,00
22 000,00
10 000,00
GOSPODARKA LEŚNA
NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU
0,00
0,00
19 754 369,72
4 000,00
1 000,00
50 582 331,32
02001
02002
60015
Urząd Miejski w Kaliszu
BUDŻET POWIATU
4210
4210
0920
0970
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4390
WSRK
WSRK
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
Zalacznik nr 3
do zarządzenia Nr 279/2010
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 12 lipca 2010 r.
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
2
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
700
Dział Rozdz. Parag.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Nazwa
OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI,
LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE ODSETKI
KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB
FIZYCZNYCH
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3
ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3
ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT
DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 738 869,72
0,00
18 000,00
82 700,00
1 371 500,00
16 000,00
46 000,00
80 000,00
59 665,00
18 000,00
3 500,00
19 800,00
15 000,00
20 000,00
10 000,00
55 000,00
17 595 371,33
12 708 923,57
0,00
13 809 198,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 474 400,00
95 700,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 738 869,72
0,00
18 000,00
82 700,00
1 371 500,00
16 000,00
46 000,00
80 000,00
59 665,00
18 000,00
3 500,00
19 800,00
15 000,00
20 000,00
10 000,00
55 000,00
17 595 371,33
12 708 923,57
0,00
13 809 198,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI
1 474 400,00
95 700,00
70005
4400
4410
4430
4440
4480
4580
4590
4610
4700
4740
4750
6050
6057
6058
6059
6207
6208
0470
2110
2360
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
ZDM
WF
WF
WGM
WF
WF
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
3
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
710
Dział Rozdz. Parag.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Nazwa
WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM
WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB
WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W
NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM
WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB
WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W
NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI,
LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB
FIZYCZNYCH
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
2 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92 800,00
0,00
15 000,00
0,00
404 300,00
0,00
0,00
2 200,00
1 680,00
240,00
11 030,00
1 000,00
7 780,00
32 320,00
1 350,00
18 000,00
100,00
0,00
20 000,00
0,00
92 800,00
0,00
30 700,00
0,00
66 564,00
512 100,00
544 600,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM
WYDZIAŁ FINANSOWY
2 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92 800,00
0,00
15 000,00
0,00
404 300,00
0,00
2 200,00
1 680,00
240,00
11 030,00
1 000,00
7 780,00
32 320,00
1 350,00
18 000,00
100,00
0,00
20 000,00
0,00
92 800,00
0,00
30 700,00
0,00
PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
(NIEINWESTYCYJNE)
OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
NADZÓR BUDOWLANY
92 800,00
15 000,00
404 300,00
92 800,00
30 700,00
411 300,00
71013
71014
71015
2910
2910
4110
4120
4170
4260
4270
4300
4400
4480
4520
4590
4610
2110
4300
2110
4300
2110
4010
WGM
WGM
WGM
WGM
WGM
WGM
WGM
WGM
WGM
WGM
WGM
WGM
WGM
WF
WGK
WF
WGM
WF
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
4
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
750
Dział Rozdz. Parag.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Nazwa
WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY
CYWILNEJ
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
236 300,00
0,00
0,00
226 419,00
21 088,00
46 777,00
7 193,00
6 300,00
7 200,00
300,00
500,00
80,00
13 000,00
1 557,00
1 600,00
1 860,00
5 501,00
540,00
50,00
600,00
2 500,00
1 671,00
9 800,00
0,00
179 700,00
16 000,00
283 900,00
2 523 300,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
236 300,00
0,00
0,00
66 564,00
226 419,00
21 088,00
46 777,00
7 193,00
6 300,00
7 200,00
300,00
500,00
80,00
13 000,00
1 557,00
1 600,00
1 860,00
5 501,00
540,00
50,00
600,00
2 500,00
1 671,00
9 800,00
0,00
179 700,00
16 000,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
URZĘDY WOJEWÓDZKIE
0,00
236 300,00
9 800,00
236 300,00
71095
75011
4020
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4430
4440
4550
4610
4700
4740
4750
4300
2110
4010
4040
PINB
PINB
PINB
PINB
PINB
PINB
PINB
PINB
PINB
PINB
PINB
PINB
PINB
PINB
PINB
PINB
PINB
PINB
PINB
PINB
WBUA
WF
WO
WO
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
5
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,
ANALIZ I OPINII
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
POZOSTAŁE ODSETKI
KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB
FIZYCZNYCH
KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB
PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT
0,00
0,00
0,00
5 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 000,00
29 700,00
4 800,00
6 100,00
0,00
602 916,00
40 584,00
93 900,00
15 225,00
225,00
681 300,00
426 500,00
4 000,00
3 000,00
15 300,00
20 000,00
242 050,00
10 000,00
90 000,00
0,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
0,00
0,00
0,00
5 600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 000,00
29 700,00
4 800,00
6 100,00
0,00
602 916,00
40 584,00
93 800,00
100,00
15 200,00
25,00
225,00
678 300,00
3 000,00
424 000,00
2 500,00
4 000,00
3 000,00
15 300,00
20 000,00
242 050,00
10 000,00
90 000,00
0,00
STAROSTWA POWIATOWE
KWALIFIKACJA WOJSKOWA
5 600,00
42 000,00
2 245 000,00
42 000,00
75020
75045
4110
4120
4440
0690
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
4380
4390
4440
4580
4590
4600
4610
2110
WO
WO
WO
WSSM
WO
WO
WO
WKEG
WO
WKEG
WKEG
WKEG
WSSM
WKEG
WSSM
WKEG
WKEG
WO
WKEG
WKEG
WKEG
WKEG
WF
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
6
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
754
Dział Rozdz. Parag.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Nazwa
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI,
LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
WPŁYWY Z USŁUG
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT
DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ
WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY
11 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 500,00
8 277 000,00
0,00
0,00
1 020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
608,00
98,00
20 180,00
2 262,00
14 394,00
200,00
4 000,00
258,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
363 100,00
32 657,00
65 292,00
8 373 520,00
8 377 500,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW
OBRONNYCH
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
11 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 500,00
8 277 000,00
0,00
0,00
1 020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
608,00
98,00
20 180,00
2 262,00
14 394,00
200,00
4 000,00
258,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
363 100,00
32 657,00
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
8 373 520,00
8 372 500,00
75411
2120
4110
4120
4170
4210
4280
4300
4400
4740
0830
2110
2117
2119
2360
3020
3070
4010
4020
WF
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
WZKO
KMPSP
WF
WF
WF
WF
KMPSP
KMPSP
KMPSP
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
7
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
CYWILNEJ
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I
NADTERMINOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY
POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH I
NADTERMINOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY
DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY
ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA
FUNKCJONARIUSZY
UPOSAŻENIA I ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE WYPŁACANE PRZEZ
OKRES ROKU ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM
ZWOLNIONYM ZE SŁUŻBY
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I
FUNKCJONARIUSZY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,
ANALIZ I OPINII
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 151,00
5 960 739,00
377 500,00
496 530,00
28 500,00
68 890,00
6 701,00
9 431,00
264 368,00
249 997,00
0,00
0,00
140 000,00
35 000,00
35 000,00
64 737,00
4 000,00
1 000,00
11 000,00
2 500,00
500,00
30 000,00
3 900,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65 292,00
8 151,00
5 960 739,00
377 500,00
496 530,00
28 500,00
68 890,00
6 701,00
9 431,00
264 368,00
249 997,00
0,00
0,00
140 000,00
35 000,00
35 000,00
64 737,00
4 000,00
1 000,00
11 000,00
2 500,00
500,00
30 000,00
3 900,00
4040
4050
4060
4070
4080
4110
4120
4170
4180
4210
4217
4219
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4390
4410
4430
4440
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
8
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
756
757
Dział Rozdz. Parag.
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Nazwa
POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
SZKOLENIA CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE
USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE
USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT
DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ
WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ
JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH
ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU
PUBLICZNEGO
ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83 000,00
0,00
2 000 000,00
50 000,00
17 429 932,00
1 466 000,00
0,00
0,00
5 000,00
7 407,00
1 000,00
2 000,00
14 000,00
0,00
83 000,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 000,00
2 755 850,00
20 945 932,00
0,00
0,00
2 825 850,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
BIURO BUDŻETU I ANALIZ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83 000,00
0,00
2 000 000,00
50 000,00
17 429 932,00
1 466 000,00
0,00
5 000,00
7 407,00
1 000,00
2 000,00
14 000,00
0,00
83 000,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 000,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE
USTAW
UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH
DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I
POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
0,00
2 050 000,00
18 895 932,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
2 825 850,00
75495
75618
75622
75702
4500
4520
4550
4740
4750
6067
6069
6417
6419
2320
0420
0490
0010
0020
8010
8110
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
KMPSP
WF
WF
WSSM
WKEG
WKEG
WF
WF
BBA
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
9
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
758
801
Dział Rozdz. Parag.
RÓŻNE ROZLICZENIA
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Nazwa
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA
ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH
POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH
POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W
GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYTSANYCH
W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM
ROKU BUDŻETOWEGO
WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH
W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM
ROKU BUDŻETOWEGO
REZERWY
SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA
WPŁATY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO
BUDŻETU PAŃSTWA
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3
ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3
ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
73 630 620,00
3 998 000,00
31 326,00
13 400,00
4 178 949,97
0,00
5 060 778,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
601 064,00
0,00
170 653,00
0,00
0,00
7 326,00
2 736 841,00
214 733,00
418 365,00
67 878,00
86 913 073,97
419 500,00
771 717,00
60 764 793,49
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
BIURO BUDŻETU I ANALIZ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ EDUKACJI
BIURO BUDŻETU I ANALIZ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
0,00
73 630 620,00
3 998 000,00
31 326,00
13 400,00
4 178 949,97
0,00
0,00
0,00
5 060 778,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 755 850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
398 696,00
144 588,00
57 780,00
0,00
170 653,00
0,00
0,00
7 326,00
2 736 841,00
214 733,00
418 365,00
CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE
REZERWY OGÓLNE I CELOWE
CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA
POWIATÓW
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE
73 630 620,00
3 998 000,00
4 223 675,97
0,00
5 060 778,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
601 064,00
170 653,00
0,00
4 024 517,00
75801
75802
75814
75818
75832
75862
80102
2920
6180
0970
2990
6680
4810
2920
2930
2007
2008
3020
4010
4040
4110
4120
BBA
WF
WF
WSRK
WF
WF
WE
BBA
MOPS
WF
WF
WF
WF
JWE
JWE
JWE
JWE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
10
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
38 970,00
9 310,00
217 051,00
37 531,00
5 800,00
66 206,00
2 700,00
2 940,00
12 250,00
3 800,00
9 500,00
148 316,00
4 500,00
5 700,00
14 300,00
2 845,00
347 310,00
25 108,00
51 927,00
8 425,00
3 430,00
3 920,00
7 000,00
15 093,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67 878,00
500,00
38 970,00
9 310,00
217 051,00
37 531,00
5 800,00
66 206,00
2 700,00
2 940,00
12 250,00
3 800,00
9 500,00
148 316,00
4 500,00
5 700,00
14 300,00
2 845,00
347 310,00
25 108,00
51 927,00
8 425,00
3 430,00
3 920,00
7 000,00
15 093,00
GIMNAZJA
0,00
465 058,00
80110
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4300
4440
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
11
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW
POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z
INNYCH ŹRÓDEŁ
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
410 080,00
4 043,00
1 550 791,00
118 688,00
239 476,00
38 854,00
7 454,00
6 860,00
1 000,00
4 000,00
3 000,00
1 176,00
1 470,00
1 000,00
77 147,00
500,00
4 000,00
1 929 100,00
0,00
43 355,00
10 935 980,00
860 064,00
1 663 368,00
800,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ EDUKACJI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ FINANSOWY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
410 080,00
4 043,00
1 550 791,00
118 688,00
239 476,00
38 854,00
7 454,00
6 860,00
1 000,00
4 000,00
3 000,00
1 176,00
1 470,00
1 000,00
77 147,00
500,00
4 000,00
1 929 100,00
0,00
43 355,00
10 935 980,00
860 064,00
1 663 368,00
GIMNAZJA SPECJALNE
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
0,00
19 900,00
2 469 539,00
18 132 348,49
80111
80120
2540
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4440
4700
4750
2540
2707
3020
4010
4040
4110
4117
WE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
WE
WF
JWE
JWE
JWE
JWE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
12
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,
ANALIZ I OPINII
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
269 539,00
150,00
5 700,00
17 600,00
6 000,00
163 918,00
5 498,10
35 280,00
9 550,00
622 683,00
58 608,00
22 200,00
204 968,00
23 663,24
12 500,00
4 410,00
39 788,00
1 600,00
18 520,00
931,00
5 500,00
23 470,15
17 400,00
668 205,00
11 000,00
13 000,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
269 539,00
150,00
5 700,00
17 600,00
6 000,00
163 918,00
5 498,10
35 280,00
9 550,00
622 683,00
58 608,00
22 200,00
204 968,00
23 663,24
12 500,00
4 410,00
39 788,00
1 600,00
18 520,00
931,00
5 500,00
23 470,15
17 400,00
668 205,00
11 000,00
4120
4127
4140
4170
4177
4210
4217
4240
4247
4260
4270
4280
4300
4307
4350
4360
4370
4390
4410
4417
4420
4427
4430
4440
4700
4740
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
13
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
33 000,00
4 000,00
400 000,00
1 117,00
336 422,00
26 889,00
50 493,00
8 148,00
6 380,00
3 626,00
5 075,00
990,00
500,00
3 200,00
1 960,00
500,00
22 508,00
500,00
2 000,00
1 633,00
309 262,00
26 400,00
47 832,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 000,00
1 000,00
33 000,00
4 000,00
400 000,00
1 117,00
336 422,00
26 889,00
50 493,00
8 148,00
6 380,00
3 626,00
5 075,00
990,00
500,00
3 200,00
1 960,00
500,00
22 508,00
500,00
2 000,00
1 633,00
309 262,00
26 400,00
47 832,00
LICEA PROFILOWANE
LICEA PROFILOWANE SPECJALNE
0,00
0,00
470 308,00
408 180,00
80123
80124
4747
4750
4757
6050
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4370
4410
4440
4740
4750
3020
4010
4040
4110
JWE
JWE
JWE
JWE
WRI
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
14
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
ZASĄDZONE RENTY
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,
ANALIZ I OPINII
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 761,00
980,00
14 312,00
2 291 500,00
75 841,00
4 800,00
14 645 070,00
1 123 394,00
2 195 205,00
355 391,00
39 600,00
249 520,00
79 471,00
713 167,00
79 992,00
24 950,00
413 399,00
26 250,00
1 960,00
65 317,00
500,00
22 100,00
28 680,00
909 836,00
31 500,00
18 650,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ EDUKACJI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 761,00
980,00
14 312,00
2 291 500,00
75 841,00
4 800,00
14 645 070,00
1 123 394,00
2 195 205,00
355 391,00
39 600,00
249 520,00
79 471,00
713 167,00
79 992,00
24 950,00
413 399,00
26 250,00
1 960,00
65 317,00
500,00
22 100,00
28 680,00
909 836,00
31 500,00
SZKOŁY ZAWODOWE
0,00
24 473 193,00
80130
4120
4210
4440
2540
3020
3050
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4390
4410
4430
4440
4700
4740
JWE
JWE
JWE
WE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
15
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62 100,00
1 000 000,00
15 000,00
6 866,00
2 472 519,00
189 294,00
371 649,00
60 224,00
8 000,00
13 466,00
12 240,00
77 420,00
6 435,00
2 250,00
26 662,00
1 300,00
7 914,00
5 071,00
500,00
164 173,00
1 500,00
1 000,00
5 000,00
18 117,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 650,00
62 100,00
1 000 000,00
15 000,00
6 866,00
2 472 519,00
189 294,00
371 649,00
60 224,00
8 000,00
13 466,00
12 240,00
77 420,00
6 435,00
2 250,00
26 662,00
1 300,00
7 914,00
5 071,00
500,00
164 173,00
1 500,00
1 000,00
5 000,00
18 117,00
SZKOŁY ARTYSTYCZNE
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE
0,00
0,00
3 433 483,00
2 439 300,00
80132
80134
4750
6050
6060
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
3020
JWE
JWE
WRI
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
16
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WPŁYWY Z USŁUG
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 832 271,00
135 973,00
272 441,00
44 198,00
4 330,00
2 920,00
14 500,00
500,00
196,00
2 352,00
3 900,00
104 302,00
800,00
700,00
1 800,00
0,00
15 958,00
2 144 279,00
167 875,00
325 426,00
52 578,00
12 000,00
63 192,00
28 420,00
198 610,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 832 271,00
135 973,00
272 441,00
44 198,00
4 330,00
2 920,00
14 500,00
500,00
196,00
2 352,00
3 900,00
104 302,00
800,00
700,00
1 800,00
0,00
15 958,00
2 144 279,00
167 875,00
325 426,00
52 578,00
12 000,00
63 192,00
28 420,00
198 610,00
CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO
ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO
350 000,00
3 448 891,00
80140
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4300
4350
4360
4370
4410
4440
4700
4740
4750
0830
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
17
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 235,00
4 300,00
57 825,00
4 000,00
1 960,00
4 410,00
10 100,00
2 000,00
6 200,00
160 543,00
3 000,00
9 000,00
20 000,00
120 000,00
0,00
8 235,00
2 745,00
226,00
73 087,00
6 141,00
10 258,00
1 665,00
2 500,00
52 800,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26 235,00
4 300,00
57 825,00
4 000,00
1 960,00
4 410,00
10 100,00
2 000,00
6 200,00
160 543,00
3 000,00
9 000,00
20 000,00
120 000,00
0,00
8 235,00
2 745,00
226,00
73 087,00
6 141,00
10 258,00
1 665,00
2 500,00
52 800,00
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
0,00
248 718,00
80146
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4420
4430
4440
4700
4740
4750
6050
6060
6067
6069
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
WRI
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
18
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
851
852
Dział Rozdz. Parag.
OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA
Nazwa
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW
MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O
PODOBNYM CHARAKTERZE
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,
ANALIZ I OPINII
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPŁATNOŚCI ZA
UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH
ZASTĘPCZYCH
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
0,00
0,00
0,00
0,00
10 700,00
22 600,00
16 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 129 612,00
0,00
6 200,00
1 500,00
162 402,00
16 500,00
4 391,00
77 650,00
2 500,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
61 533,00
38 500,00
39 554,00
10 000,00
601 671,00
0,00
3 129 612,00
0,00
0,00
0,00
3 129 612,00
8 098 456,00
3 129 612,00
15 796 692,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ EDUKACJI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ EDUKACJI
POWIATOWY URZĄD PRACY
DOM DZIECKA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 700,00
22 600,00
16 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 129 612,00
0,00
0,00
0,00
6 200,00
1 500,00
16 500,00
4 391,00
0,00
77 650,00
2 500,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
61 533,00
38 500,00
39 554,00
10 000,00
601 671,00
0,00
1 000,00
3 109 200,00
19 412,00
0,00
0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ
ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM
UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
49 600,00
3 129 612,00
2 666 852,00
751 258,00
3 129 612,00
6 666 437,00
80195
85156
85201
4440
4700
4740
4750
0690
0750
0970
4210
4270
4300
4390
4440
2110
4130
0680
2130
2320
JWE
JWE
WE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
WE
WE
WE
WE
JWE
WF
WE
PUP
DDZ
MOPS
WF
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
19
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
(UMÓW) MIĘDZY JST
DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW
BIOBÓJCZYCH
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 405 635,00
4 000,00
208 000,00
976 210,00
75 800,00
159 722,00
24 541,00
5 000,00
89 821,00
104 000,00
9 000,00
7 500,00
83 040,00
63 102,00
2 875,00
52 800,00
1 000,00
600,00
6 600,00
1 000,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
DOM DZIECKA
DOM DZIECKA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM DZIECKA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM DZIECKA
DOM DZIECKA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM DZIECKA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM DZIECKA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM DZIECKA
DOM DZIECKA
DOM DZIECKA
DOM DZIECKA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM DZIECKA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM DZIECKA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM DZIECKA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM DZIECKA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM DZIECKA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
162 402,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 405 635,00
4 000,00
6 000,00
202 000,00
958 210,00
18 000,00
75 800,00
156 890,00
2 832,00
24 100,00
441,00
5 000,00
66 282,00
23 539,00
104 000,00
9 000,00
7 500,00
80 000,00
3 040,00
55 202,00
7 900,00
2 375,00
500,00
50 800,00
2 000,00
1 000,00
600,00
6 000,00
600,00
2320
3020
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4230
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
WF
WF
DDZ
DDZ
MOPS
DDZ
MOPS
DDZ
DDZ
MOPS
DDZ
MOPS
MOPS
DDZ
MOPS
DDZ
DDZ
DDZ
DDZ
MOPS
DDZ
MOPS
DDZ
MOPS
DDZ
MOPS
DDZ
MOPS
DDZ
MOPS
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
20
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3
ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3
ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
WPŁYWY Z USŁUG
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3
ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3
ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 496 750,00
0,00
3 332 700,00
26 680,00
18 000,00
1 862 807,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42 075,00
4 116,00
3 500,00
2 500,00
5 000,00
2 496 750,00
0,00
832 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 900,00
3 084 163,00
240 861,00
508 192,00
78 384,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
DOM DZIECKA
DOM DZIECKA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM DZIECKA
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM DZIECKA
DOM DZIECKA
DOM DZIECKA
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 496 750,00
0,00
3 332 700,00
26 680,00
18 000,00
1 862 807,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
41 027,00
1 048,00
3 616,00
500,00
3 500,00
2 500,00
5 000,00
2 496 750,00
0,00
832 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 900,00
3 084 163,00
240 861,00
508 192,00
78 384,00
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
5 240 187,00
6 116 319,00
85202
4440
4480
4700
4740
4750
6057
6058
6059
6207
6208
0830
2001
2002
2130
3020
4010
4040
4110
4120
DDZ
DDZ
MOPS
DDZ
MOPS
DDZ
DDZ
DDZ
WRI
WRI
WRI
WF
WF
DPS
WF
WF
WF
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
21
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW
BIOBÓJCZYCH
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,
ANALIZ I OPINII
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 400,00
3 640,00
2 460,00
43 822,00
5 060,00
8 385,00
437 828,00
50 000,00
378 990,00
53 122,00
2 085,00
147 449,00
17 980,00
12 120,00
1 212,00
1 750,00
17 800,00
8 350,00
4 001,00
4 000,00
148 226,00
11 929,00
7 660,00
3 100,00
200,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 400,00
3 640,00
2 460,00
43 822,00
5 060,00
8 385,00
437 828,00
50 000,00
378 990,00
53 122,00
2 085,00
147 449,00
17 980,00
12 120,00
1 212,00
1 750,00
17 800,00
8 350,00
4 001,00
4 000,00
148 226,00
11 929,00
7 660,00
3 100,00
200,00
4170
4171
4172
4210
4211
4212
4220
4230
4260
4270
4280
4300
4301
4302
4350
4360
4370
4390
4410
4430
4440
4480
4520
4700
4740
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
DPS
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
22
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JST
DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
0,00
0,00
1 500,00
0,00
168 767,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 250,00
800 000,00
0,00
1 500,00
0,00
406 965,00
1 783 976,00
11 027,00
1 764,00
72 000,00
0,00
13 000,00
2 000,00
134 816,00
11 148,00
22 960,00
3 576,00
5 979,00
3 000,00
2 000,00
15 000,00
2 600,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WYDZIAŁ FINANSOWY
DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
0,00
0,00
1 500,00
0,00
168 767,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 250,00
800 000,00
0,00
1 500,00
0,00
406 965,00
1 783 976,00
11 027,00
1 764,00
72 000,00
0,00
13 000,00
2 000,00
134 816,00
11 148,00
22 960,00
3 576,00
5 979,00
3 000,00
2 000,00
15 000,00
OŚRODKI WSPARCIA
RODZINY ZASTĘPCZE
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W
RODZINIE
POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE
1 500,00
168 767,00
13 000,00
0,00
1 500,00
2 275 732,00
13 000,00
216 200,00
85203
85204
85205
85218
4750
6050
2110
4010
2320
2320
3110
4110
4120
4170
2110
4300
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4370
DPS
WRI
WF
DDPS
WF
WF
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
WF
WSSM
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
23
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WPŁYWY Z USŁUG
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI
ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW
BIOBÓJCZYCH
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
6 721,00
1 400,00
1 000,00
2 000,00
0,00
0,00
1 000,00
254 916,00
21 000,00
32 092,00
5 200,00
14 000,00
3 000,00
400,00
42 000,00
10 000,00
1 000,00
25 000,00
800,00
2 500,00
5 000,00
1 000,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 600,00
2 000,00
6 721,00
1 400,00
1 000,00
2 000,00
0,00
0,00
1 000,00
254 916,00
21 000,00
32 092,00
5 200,00
14 000,00
3 000,00
400,00
42 000,00
10 000,00
1 000,00
25 000,00
800,00
2 500,00
5 000,00
1 000,00
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA,
MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ
8 150,00
435 908,00
85220
4410
4440
4700
4740
4750
0830
0970
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4230
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
CIK
CIK
CIK
CIK
CIK
CIK
CIK
CIK
CIK
CIK
CIK
CIK
CIK
CIK
CIK
CIK
CIK
CIK
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
24
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
853
Dział Rozdz. Parag.
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Nazwa
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
STOWARZYSZENIOM
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIE
ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE
PRZEZ POWIAT
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JST
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208 100,00
155 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
8 500,00
3 000,00
1 500,00
3 000,00
64 000,00
3 000,00
4 596,00
128 232,00
0,00
0,00
144 160,00
11 300,00
27 826,00
3 800,00
141 710,00
3 752,00
5 977,00
2 889 454,28
4 578 580,60
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
DOM DZIECKA
DOM DZIECKA
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I MIESZKANIOWYCH
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208 100,00
155 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
8 500,00
3 000,00
1 500,00
3 000,00
64 000,00
3 000,00
4 596,00
128 232,00
0,00
0,00
144 160,00
11 300,00
27 826,00
3 800,00
141 710,00
3 752,00
5 977,00
OŚRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZE
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
0,00
0,00
0,00
0,00
363 600,00
64 000,00
3 000,00
4 596,00
128 232,00
363 600,00
85226
85233
85295
85311
85321
4430
4440
4700
4740
4750
2820
4700
4440
2580
2110
2320
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
CIK
CIK
CIK
CIK
CIK
WSSM
DDZ
DDZ
WSSM
WF
WF
PZDSOON
PZDSOON
PZDSOON
PZDSOON
PZDSOON
PZDSOON
PZDSOON
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
25
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JST
ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z
PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW
WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58 100,00
1 220 397,00
453 700,00
0,00
0,00
0,00
2 432,00
50,00
6 377,00
1 100,00
5 700,00
380,00
137,00
4 500,00
900,00
650,00
500,00
825,00
1 524,00
0,00
0,00
0,00
3 400,00
2 047 577,00
170 470,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚC
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58 100,00
1 220 397,00
453 700,00
0,00
0,00
2 432,00
50,00
6 377,00
1 100,00
5 700,00
380,00
137,00
4 500,00
900,00
650,00
500,00
825,00
1 524,00
0,00
0,00
0,00
3 400,00
2 047 577,00
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POWIATOWE URZĘDY PRACY
58 100,00
1 674 097,00
0,00
3 292 091,32
85324
85333
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4480
4510
4700
4740
4750
0970
2320
2690
3020
4010
4040
PZDSOON
PZDSOON
PZDSOON
PZDSOON
PZDSOON
PZDSOON
PZDSOON
PZDSOON
PZDSOON
PZDSOON
PZDSOON
PZDSOON
PZDSOON
MOPS
WF
WF
PUP
PUP
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
26
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,
ANALIZ I OPINII
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3
ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3
ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB
DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI
POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
793 657,28
0,00
0,00
0,00
344 080,00
55 830,00
158 600,00
80 330,00
183 240,00
4 400,00
86 434,32
9 600,00
15 800,00
1 700,00
1 860,00
4 500,00
87 600,00
11 000,00
8 340,00
12 000,00
5 330,00
0,00
0,00
588 200,00
114 631,95
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
WYDZIAŁ FINANSOWY
WYDZIAŁ FINANSOWY
PEŁNOMOCNICY PREZYDENTA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
793 657,28
0,00
0,00
170 470,00
344 080,00
55 830,00
158 600,00
80 330,00
183 240,00
4 400,00
86 434,32
9 600,00
15 800,00
1 700,00
1 860,00
4 500,00
87 600,00
11 000,00
8 340,00
12 000,00
5 330,00
0,00
0,00
588 200,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
793 657,28
794 657,28
85395
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4370
4390
4410
4430
4440
4480
4510
4700
4750
2007
2008
2837
4017
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
WF
WF
PP
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
27
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
854
Dział Rozdz. Parag.
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Nazwa
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 623,39
0,00
3 346,19
0,00
22 458,50
0,00
300,00
7 700,00
0,00
18 377,50
0,00
600,00
100,00
1 000,00
0,00
0,00
16 119,75
0,00
0,00
1 200,00
97,00
45 992,00
3 758,00
7 247,00
560 700,00
9 202 195,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
POWIATOWY URZĄD PRACY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114 631,95
0,00
20 623,39
0,00
3 346,19
0,00
22 458,50
0,00
300,00
7 700,00
0,00
18 377,50
0,00
600,00
100,00
1 000,00
0,00
0,00
16 119,75
0,00
0,00
1 200,00
97,00
45 992,00
3 758,00
7 247,00
ŚWIETLICE SZKOLNE
0,00
60 853,00
85401
4018
4117
4118
4127
4128
4177
4178
4210
4217
4218
4307
4308
4360
4410
4417
4418
4419
4707
4708
4709
4757
3020
4010
4040
4110
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
MOPS
PUP
PUP
PUP
PUP
MOPS
MOPS
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
PUP
JWE
JWE
JWE
JWE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
28
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA
BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JST
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550 000,00
0,00
0,00
1 176,00
2 583,00
1 048 306,00
4 193,00
1 718 478,00
128 698,00
252 997,00
41 052,00
2 000,00
43 222,00
182 566,00
9 900,00
99 800,00
300,00
245,00
4 312,00
500,00
89 270,00
1 000,00
1 300,00
4 800,00
0,00
3 812,00
1 465 373,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ EDUKACJI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ FINANSOWY
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550 000,00
0,00
1 176,00
2 583,00
1 048 306,00
4 193,00
1 718 478,00
128 698,00
252 997,00
41 052,00
2 000,00
43 222,00
182 566,00
9 900,00
99 800,00
300,00
245,00
4 312,00
500,00
89 270,00
1 000,00
1 300,00
4 800,00
0,00
3 812,00
SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM
PORADNIE SPECJALISTYCZNE
0,00
550 000,00
3 632 939,00
2 033 627,00
85403
85406
4120
4440
2540
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4350
4360
4370
4410
4440
4700
4740
4750
2320
3020
4010
JWE
JWE
WE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
WF
JWE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
29
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103 762,00
206 646,00
33 111,00
2 000,00
19 933,00
2 450,00
48 608,00
4 356,00
2 500,00
21 200,00
3 800,00
11 760,00
3 000,00
500,00
86 716,00
2 500,00
3 000,00
8 600,00
2 155,00
566 611,00
44 000,00
87 214,00
13 976,00
16 660,00
3 920,00
39 200,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 465 373,00
103 762,00
206 646,00
33 111,00
2 000,00
19 933,00
2 450,00
48 608,00
4 356,00
2 500,00
21 200,00
3 800,00
11 760,00
3 000,00
500,00
86 716,00
2 500,00
3 000,00
8 600,00
2 155,00
566 611,00
44 000,00
87 214,00
13 976,00
16 660,00
3 920,00
PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO
0,00
847 037,00
85407
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
30
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 960,00
800,00
16 400,00
1 000,00
3 920,00
800,00
500,00
40 921,00
500,00
500,00
4 000,00
93 627,00
1 402,00
430 786,00
35 625,00
65 101,00
10 562,00
3 000,00
21 002,00
1 960,00
42 734,00
9 900,00
500,00
106 970,00
2 100,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ EDUKACJI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39 200,00
3 960,00
800,00
16 400,00
1 000,00
3 920,00
800,00
500,00
40 921,00
500,00
500,00
4 000,00
93 627,00
1 402,00
430 786,00
35 625,00
65 101,00
10 562,00
3 000,00
21 002,00
1 960,00
42 734,00
9 900,00
500,00
106 970,00
2 100,00
INTERNATY I BURSY SZKOLNE
0,00
863 688,00
85410
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
2540
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
WE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
31
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI
TELEFONICZNEJ
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU
DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH
ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM
PROGRAMÓW I LICENCJI
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ
JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW
MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 100,00
5 390,00
500,00
900,00
28 829,00
300,00
1 000,00
1 500,00
150,00
32 981,00
2 488,00
4 912,00
798,00
147,00
1 300,00
1 648,00
60,00
100,00
1 659 808,00
22 400,00
1 500,00
17 725,00
0,00
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ EDUKACJI
WYDZIAŁ EDUKACJI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ EDUKACJI
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 390,00
500,00
900,00
28 829,00
300,00
1 000,00
1 500,00
150,00
32 981,00
2 488,00
4 912,00
798,00
147,00
1 300,00
1 648,00
60,00
100,00
1 659 808,00
20 000,00
2 400,00
1 500,00
8 125,00
9 600,00
SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
0,00
0,00
0,00
10 700,00
44 584,00
1 659 808,00
41 625,00
18 034,00
85417
85420
85446
85495
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4440
4740
4750
2540
4300
4410
4700
0750
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
JWE
WE
WE
JWE
JWE
WE
JWE
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
32
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
900
921
Dział Rozdz. Parag.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Nazwa
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O
PODOBNYM CHARAKTERZE
WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW
ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I
INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI
KORPUSU SŁUZBY CYWILNEJ
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM
WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB
WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W
NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM
WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB
WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W
NADMIERNEJ WYSOKOŚCI
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
600,00
0,00
0,00
0,00
2 500,00
155 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 063,35
0,00
0,00
0,00
18 034,00
50 000,00
88 826,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
25 000,00
2 435 000,00
0,00
12 063,35
227 500,00
157 500,00
12 063,35
188 826,00
4 021 563,35
Dochody
Wydatki
1
2
3
4
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
JEDNOSTKI PODLEGŁE WE
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ ŚRODOWISKA ROLNICTWA I GOSPODARKI
KOMUNALNEJ
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
10 100,00
600,00
0,00
0,00
0,00
2 500,00
155 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 063,35
0,00
0,00
0,00
18 034,00
50 000,00
88 826,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
25 000,00
2 435 000,00
0,00
12 063,35
GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
GOSPODARKA ODPADAMI
WPŁYW I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z
OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
0,00
0,00
157 500,00
0,00
12 063,35
0,00
50 000,00
88 826,00
0,00
50 000,00
2 447 063,35
227 500,00
90001
90002
90019
90095
92108
92110
0970
4440
4300
4300
0580
0690
4210
4300
4700
4210
4300
2480
2910
2910
2480
JWE
JWE
JWE
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
WSRK
WKST
WKST
WKST
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
33
Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD
/PLBG_ZAL2UW_KALISZ.RDF.0144/
Dział Rozdz. Parag.
Nazwa
DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY
0,00
1 347 000,00
Dochody
Wydatki
153 524 581,32
163 408 260,76
RAZEM
1
2
3
4
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
WYDZIAŁ KULTURY I SZTUKI, SPORTU I TURYSTYKI
0,00
0,00
227 500,00
1 347 000,00
BIBLIOTEKI
0,00
1 347 000,00
92116
2480
WKST
WKST
/w zł,gr/
Jednostka
Realizująca
wprowadził: Góral Aleksander data wprowadzenia: 2010-07-30
Okres publikacji ogłoszenia: 2010-07-30 do: 2013-07-30
Podstawa wprowadzenia: pismo