Zarządzenia Prezydenta Miasta |
Zarządzenie Nr 252/2010
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 30 czerwca 2010
r.
w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2010 rok.
Na
podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr
157 poz. 1240 z późn. zm.) i art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591
z późn. zm.) oraz §
20 pkt 3 uchwały Nr XLIII/604/2009 Rady Miejskiej Kalisza
z dnia
29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza – Miasta
na prawach powiatu na 2010 rok (z późn. zm.).
zarządza się, co następuje:
§ 1.
W uchwale
Nr XLIII/604/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2009 r.
w
sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na
2010 rok
zmienionej:
uchwałą
Nr XLV/644/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 2010 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na
2010 rok,
zarządzeniem
Nr 110/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 marca 2010 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na
2010 rok,
uchwałą
Nr XLVI/657/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2010 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na
2010 rok,
zarządzeniem
Nr 124/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2010 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na
2010 rok,
uchwałą
Nr XLVIII/674/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach
powiatu na 2010 rok,
zarządzeniem
Nr 163/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na
2010 rok,
zarządzeniem
Nr 183/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2010 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na
2010 rok,
zarządzeniem
Nr 186/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 maja 2010 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na
2010 rok,
uchwałą
Nr XLIX/690/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 maja 2010 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na
2010 rok,
zarządzeniem
Nr 196/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2010 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na
2010 rok,
zarządzeniem
Nr 226/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2010 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na
2010 rok,
zarządzeniem
Nr 233/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2010 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na
2010 rok,
zarządzeniem
Nr 243/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 czerwca 2010 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na
2010 rok,
uchwałą
Nr LI/703/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na
2010 rok,
wprowadza się następujące zmiany:
w § 1 uchwały:
zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok o kwotę 442.563 zł
do kwoty ogółem 424.974.441,53 zł,
w tym:
1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 442.563 zł
do kwoty ogółem 270.932.860,21 zł,
zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:
1)
zwiększa się dochody bieżące o kwotę 442.563 zł do wysokości
360.861.196,20 zł,
zwiększa się dochody o których mowa w ust. 1:
1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 215.950 zł do wysokości 37.739.261 zł;
w § 2 uchwały:
zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok o kwotę 442.563 zł
do kwoty ogółem 445.362.983,08 zł,
w tym:
1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 442.563 zł
do kwoty ogółem 281.437.722,32 zł,
zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:
zwiększa się wydatki bieżące o kwotę
442.563 zł do wysokości
332.687.446,56 zł,
zwiększa się wydatki o których mowa w ust. 1:
1) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami o kwotę 215.950 zł do wysokości 37.739.261 zł;
w § 17 uchwały:
1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 43.000 zł do wysokości 771.754 zł,
w tym:
a) budżet miasta o kwotę 43.000 zł do wysokości 627.166 zł,
w załączniku nr 1 uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zwiększeń – 442.563 zł
Miasto – 442.563 zł
dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa – 69.300 zł
dochody bieżące
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami /§ 2010/ - 69.300 zł
dz. 852 – Pomoc społeczna – 373.263 zł
dochody bieżące
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami /§ 2010/ - 146.650 zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 226.613 zł;
w załączniku nr 2 uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zwiększeń – 442.563 zł
Miasto – 442.563 zł
zadania własne
dz. 852 – Pomoc społeczna – 226.613 zł
rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 134.274 zł
wydatki bieżące – 134.274 zł
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 134.274 zł
rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – 92.339 zł
wydatki bieżące – 92.339 zł
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 92.339 zł
zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami
dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa – 69.300 zł
rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 69.300 zł
wydatki bieżące – 69.300 zł
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69.300 zł
dz. 852 – Pomoc społeczna – 146.650 zł
rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 146.650 zł
wydatki bieżące – 146.650 zł
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 146.650 zł;
Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:
Tytułem zmniejszeń:
Miasto
zadania własne
dz. 758 – Różne rozliczenia – 43.000 zł
rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 43.000 zł
wydatki bieżące – 43.000 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 43.000 zł
w tym:
wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 43.000 zł
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.636.264 zł
rozdz. 80104 – Przedszkola – 1.619.014 zł
wydatki bieżące – 1.619.014 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 1.617.177 zł
w tym:
wynagr. i składki od nich naliczane – 1.558.883 zł
wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 58.294 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.837 zł
rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 17.250 zł
wydatki bieżące – 17.250 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych - 17.250 zł
w tym:
wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 17.250 zł
dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30.000 zł
rozdz. 90095 – Pozostała działalność –30.000 zł
wydatki bieżące –30.000 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł
w tym:
wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.000 zł
Powiat
zadania własne
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 18.500 zł
rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 18.500 zł
wydatki bieżące – 18.500 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 18.500 zł
w tym:
wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 18.500 zł
dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 10.000 zł
rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.000 zł
wydatki bieżące – 10.000 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
w tym:
wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł
Tytułem zwiększeń:
Miasto
zadania własne
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.636.264 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 17.250 zł
wydatki bieżące – 17.250 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 17.250 zł
w tym:
wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 17.250 zł
rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.619.014 zł
wydatki bieżące – 1.619.014 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 1.617.177 zł
w tym:
wynagr. i składki od nich naliczane – 1.558.883 zł
wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 58.294 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.837 zł
dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 73.000 zł
rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód –30.000 zł
wydatki bieżące –30.000 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 30.000 zł
w tym:
wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 30.000 zł
rozdz. 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych –43.000 zł
wydatki bieżące –43.000 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 43.000 zł
w tym:
wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 43.000 zł
Powiat
zadania własne
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 18.500 zł
rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 18.500 zł
wydatki bieżące – 18.500 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 18.500 zł
w tym:
wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 18.500 zł
dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 10.000 zł
rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 10.000 zł
wydatki bieżące – 10.000 zł
w tym:
wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
w tym:
wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł;
w załączniku nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zwiększeń:
Miasto
dz. 751, rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
dotacje ogółem o kwotę 69.300 zł
wydatki ogółem o kwotę 69.300 zł
w tym:
wydatki bieżące – 69.300 zł
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69.300 zł
dz. 852, rozdz. 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
dotacje ogółem o kwotę 146.650 zł
wydatki ogółem o kwotę 146.650 zł
w tym:
wydatki bieżące – 146.650 zł
w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 146.650 zł;
Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Uzasadnienie
do
zarządzenia Nr 252/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca
2010 r.
w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach
powiatu na 2010 rok.
Stosownie
do pism nr FB.I-3.3011-167/10 z dnia 22 i 23 czerwca br. Wojewody
Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w
dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami /§ 2010/ o kwotę 146.650 zł i po stronie wydatków
w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85278 – Usuwanie skutków
klęsk żywiołowych o kwotę 146.650 zł
z przeznaczeniem na
wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych
w
wyniku powodzi, która wystąpiła w maju 2010 roku.
Powyższe
środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej
na 2010 rok.
Zgodnie
z pismem nr FB.I-3.3014-181/10 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się
budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna,
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ o kwotę 226.613
zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna o kwotę
226.613 zł, w tym
rozdz. 85214 –
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe o kwotę 134.274 zł oraz rozdz. 85216 – Zasiłki stałe
o kwotę 92.339 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat
zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
zgodnie z postanowieniem ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)
oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa
w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.
Powyższe
środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej
na 2010 rok.
Na
podstawie pisma nr DKL-3101-20/10 Dyrektora Delegatury Krajowego
Biura Wyborczego w Kaliszu zwiększa się budżet miasta po stronie
dochodów w dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami /§ 2010/ o kwotę 69.300 zł i po stronie
wydatków
w dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75107
– Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
o kwotę 69.300
zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków
obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, w ponownym głosowaniu w dniu 4 lipca 2010 r. Wysokość
oraz tryb wypłaty diet określa § 5 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2005 r. w sprawie
należności pieniężnych przysługujących członkom komisji
wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U. Nr
175, poz. 1466/, tj. członkom obwodowych komisji wyborczych za czas
związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników
przysługuje zryczałtowana dieta w wysokości:
przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych – 165 zł,
zastępcom przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 150 zł,
członkom obwodowych komisji wyborczych – 135 zł.
Zgodnie z wnioskiem nr WE.3014-31/10 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących:
w budżecie miasta w ramach dz. 801 – Oświata i wychowanie:
zmniejsza się plan rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 17.250 zł (zakup usług remontowych),
zwiększa się plan rozdz. 80101 – Szkoły
podstawowe o kwotę 17.250 zł
z przeznaczeniem na wykonanie
wzmocnienia konstrukcji sufitu w sali gimnastycznej (5.000 zł) oraz
montaż hydrantów wewnętrznych (12.250 zł)
w Szkole
Podstawowej Nr 1 (decyzja nr 24/2010 Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu),
zmniejsza się plan rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 1.619.014 zł,
zwiększa się plan rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 1.619.014 zł.
Przeniesienie planu z rozdz. 80104 do nowego rozdz. 80148 wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207). W związku z powyższym wszystkie wydatki dotyczące osób zatrudnionych w kuchni przedszkolnej i intendenta zostały przeniesione do ww. nowego rozdziału.
w budżecie powiatu:
zmniejsza się plan w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 18.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych),
zmniejsza się plan w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 10.000 zł (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej),
zwiększa się plan w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 18.500 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla Zespołu Szkół Ekonomicznych (7.000 zł) oraz montaż hydrantów wewnętrznych w Zespole Szkół Samochodowych (11.500 zł) wynikający z decyzji nr 23/2010 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu,
zwiększa się plan w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kaliszu.
Na podstawie wniosku nr WZKO.3014-23/10 Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta:
zmniejsza się rezerwę ogólną w dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 43.000 zł,
zwiększa się plan wydatków bieżących w dz.
900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska, rozdz. 90078
– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
o kwotę 43.000 zł z
przeznaczeniem na usługi związane z usuwaniem odpadów
popowodziowych (głównie z ogródków działkowych).
Stosownie
do wniosku nr WRI.3014-45/10 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta
i
Inwestycji dokonuje się
zmiany w planie wydatków bieżących w budżecie miasta
w dz.
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
zmniejsza się plan w rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 30.000 zł (zakup energii),
zwiększa się plan w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii w związku z eksploatacją przepompowni, wybudowanych w ramach projektu „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu”.
wprowadził: Góral Aleksander data wprowadzenia: 2010-07-15
Okres publikacji ogłoszenia: 2010-07-15 do: 2013-07-15
Podstawa wprowadzenia: pismo