Zarządzenia Prezydenta Miasta |
Zarządzenie Nr 346/2009
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 31 lipca 2009
roku
w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok.
Na
podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z
późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn.
zm.) oraz §
17 pkt 2 uchwały Nr XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza
z dnia
29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza – Miasta
na prawach powiatu na 2009 rok (z późn. zm.).
zarządza się, co następuje:
§ 1.
W uchwale
Nr XXX/463/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r.
w
sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na
2009 rok
zmienionej:
zarządzeniem
Nr 74/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lutego 2009 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na
2009 rok,
zarządzeniem Nr 82/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
zarządzeniem Nr 108/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
uchwałą Nr XXXIII/489/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
zarządzeniem Nr 153/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
zarządzeniem Nr 181/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
uchwałą Nr XXXIV/509/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
zarządzeniem Nr 196/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
zarządzeniem Nr 206/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
zarządzeniem Nr 219/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
uchwałą Nr XXXV/521/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
zarządzeniem Nr 226/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
zarządzeniem Nr 237/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
zarządzeniem Nr 254/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
uchwałą Nr XXXVII/541/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok
zarządzeniem Nr 285/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
zarządzeniem Nr 319/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2009 rok,
wprowadza się następujące zmiany:
w § 1 uchwały:
zwiększa się dochody budżetu na rok 2009 o kwotę 253.624 zł
do kwoty ogółem 370.064.336,29 zł,
w tym:
1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 252.124 zł
do kwoty ogółem 248.469.632,29 zł,
2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.500 zł
do kwoty ogółem 121.594.704 zł,
zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:
1)
zwiększa się dochody bieżące o kwotę 253.624 zł do wysokości
352.875.249,29 zł,
zwiększa się dochody o których mowa w ust. 1:
1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.625 zł do wysokości 37.249.527 zł;
w § 2 uchwały:
zwiększa się wydatki budżetu na rok 2009 o kwotę 253.624 zł
do kwoty ogółem 440.534.813,29 zł,
w tym:
1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 252.124 zł
do kwoty ogółem 310.731.782,29 zł,
2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.500 zł
do kwoty ogółem 129.803.031 zł,
zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:
1)
zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 253.624 zł do wysokości
319.219.341,29 zł,
w tym:
a)
zwiększa się wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń
o kwotę 71.927 zł do wysokości 152.972.490,09 zł,
zwiększa się wydatki o których mowa w ust. 1:
1) zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.625 zł do wysokości 37.249.527 zł;
w załączniku nr 1 uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zwiększeń – 253.624 zł
miasto – 252.124 zł
dz. 852 – Pomoc społeczna – 252.124 zł
dochody bieżące
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami /§ 2010/ - 2.625 zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ - 249.499 zł
powiat – 1.500 zł
dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.500 zł
dochody bieżące
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ - 1.500 zł;
w załączniku nr 2 uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zwiększeń – 253.624 zł
miasto – 252.124 zł
zadania własne
dz. 852 – Pomoc społeczna – 249.499 zł
rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 119.897 zł
wydatki bieżące – 119.897 zł
rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 67.802 zł
wydatki bieżące – 67.802 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 67.802 zł
rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 61.800 zł
wydatki bieżące – 61.800 zł,
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.625 zł
rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 2.625 zł
wydatki bieżące – 2.625 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.625 zł,
powiat – 1.500 zł
zadania własne
dz. 852 – Pomoc społeczna – 1.500 zł
rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 1.500 zł
wydatki bieżące – 1.500 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.500 zł,
Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:
Tytułem zmniejszeń:
miasto
zadania własne
dz. 750 – Administracja publiczna – 20.000 zł
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 20.000 zł
wydatki bieżące – 20.000 zł
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 110.000 zł
rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 110.000 zł
wydatki bieżące – 110.000 zł,
powiat
zadania własne
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 39.700 zł
rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 39.700 zł
wydatki bieżące – 39.700 zł,
Tytułem zwiększeń:
miasto
zadania własne
dz. 750 – Administracja publiczna – 20.000 zł
rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 20.000 zł
wydatki bieżące – 20.000 zł
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 110.000 zł
rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 10.000 zł
wydatki bieżące – 10.000 zł
rozdz. 80104 – Przedszkola – 70.000 zł
wydatki bieżące – 70.000 zł;
rozdz. 80110 – Gimnazja – 30.000 zł
wydatki bieżące – 30.000 zł,
powiat
zadania własne
dz. 801 – Oświata i wychowanie – 39.700 zł
rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 20.000 zł
wydatki bieżące – 20.000 zł
rozdz. 80132 – Szkoły artystyczna – 15.000 zł
wydatki bieżące – 15.000 zł
rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 4.700 zł
wydatki bieżące – 4.700 zł;
w załączniku nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
Tytułem zwiększeń:
miasto
dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia
dotacje ogółem o kwotę 2.625 zł
wydatki ogółem o kwotę 2.625 zł
w tym:
wydatki bieżące o kwotę 2.625 zł
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2.625 zł;
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Uzasadnienie
do zarządzenia Nr
346/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2009 r.
w
sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2009
rok.
Zgodnie
z pismem nr FB.I-8.3011-214/09 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się
budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna,
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących
zadań własnych powiatu /§ 2130/ o kwotę 1.500 zł i po stronie
wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz.
85201 –
Placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę 1.500 zł z
przeznaczeniem
na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł
miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym
wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną
w
środowisku w 2009 r.
Powyższe
środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej
na 2009 rok.
Na podstawie pisma nr FB.I-3.3011-214/09 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna:
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/ o kwotę 2.625 zł,
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ o kwotę 67.802 zł
i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna:
rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 2.625 zł,
rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 67.802 zł
z
przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł
miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym
wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną
w
środowisku w 2009 r.
Powyższe
środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej
na 2009 rok.
Stosownie
do pisma nr FB.I-8.3011-210/09 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się
budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna,
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ o kwotę 61.800
zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz.
85295 – Pozostała działalność o kwotę 61.800 zł z
przeznaczeniem
na dofinansowanie realizacji programu
wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Powyższe
środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej
na 2009 rok.
Na podstawie pisma nr FB.I-3.3011-213/09 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) /§ 2030/ o kwotę 119.897 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 119.897 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.).
Powyższe
środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej
na 2009 rok.
Stosowanie do wniosku nr WE.3014-38/09 Naczelnika Wydziału Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie:
w budżecie miasta:
zmniejsza się plan w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 110.000 zł (usługi remontowe),
zwiększa
się plan w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 10.000 zł
z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej Nr 13,
zwiększa
się plan w rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 70.000 zł z
przeznaczeniem na remont kuchni i zaplecza w Publicznym Przedszkolu
Nr 28 (20.000 zł), remont dachu i łazienek w Publicznym
Przedszkolu Nr 29 (45.000 zł) oraz na zakup mebli
w salach dla
dzieci w Publicznym Przedszkolu Nr 19 (5.000 zł),
zwiększa
się plan w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 30.000 zł z
przeznaczeniem na remont kanalizacji wraz z wykonaniem przyłącza
do kolektora zbiorczego
w Zespole Szkół Nr 2 oraz sporządzenie
kosztorysu do ww. remontu,
w budżecie powiatu:
zmniejsza
się plan w rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
o kwotę 39.700 zł (szkolenia pracowników
niebędących członkami korpusu służby cywilnej),
zwiększa
się plan w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 20.000 zł
z
przeznaczeniem na wyposażenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół
Ekonomicznych,
zwiększa
się plan w rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 15.000 zł
z przeznaczeniem na remont piwnic w Państwowej Szkole Muzycznej
I i II stopnia,
zwiększa
się plan w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę
4.700 zł
z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
Zgodnie z wnioskiem nr KPM.3015-23/09 Dyrektora Kancelarii Prezydenta Miasta dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie miasta w dz. 750 – Administracja publiczna:
zmniejsza się plan wydatków bieżących (zakup usług pozostałych) w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 20.000 zł,
zwiększa się plan wydatków bieżących w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 20.000 zł (zakup usług pozostałych).
wprowadził: Góral Aleksander data wprowadzenia: 2009-08-17
Okres publikacji ogłoszenia: 2009-08-17 do: 2012-08-17
Podstawa wprowadzenia: BBA.0114-53/09