Zarządzenie   Nr 457 /2008

Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 10 listopada 2008r.

w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 17 pkt 3 uchwały Nr XVIII/282/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008rok (z późn. zm.).

zarządza się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVIII/282/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008rok zmienionej:

-     zarządzeniem Nr 57/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lutego 2008r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008rok,

-     uchwałą Nr XX/319/2008rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008rok,

-     zarządzeniem Nr 102/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lutego 2008r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008rok,

-     zarządzeniem Nr 126/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 marca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008rok,

-     zarządzeniem Nr 145/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 marca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008rok,

-     zarządzeniem Nr 152/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008rok,

-     uchwałą Nr XXI/336/2008rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008rok,

-     zarządzeniem Nr 181/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008rok,

-     zarządzeniem Nr 195/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008rok,

-     zarządzeniem Nr 214/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 maja 2008r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008rok,

-     uchwałą Nr XXIII/365/2008rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 maja 2008r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008rok,

-     zarządzeniem Nr 236/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2008r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008rok,

-     zarządzeniem Nr 257/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008rok,

-     uchwałą Nr XXV/389/2008rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008rok,

-     zarządzeniem Nr 282/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008rok,

-     zarządzeniem Nr 314/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008rok,

-     zarządzeniem Nr 331/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008rok,

-     zarządzeniem Nr 361/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008rok,

-     zarządzeniem Nr 382/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008rok,

-     uchwałą Nr XXVI/408/2008rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008rok,

-     zarządzeniem Nr 404/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2008r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008rok,

-     uchwałą Nr XXVII/425/2008rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008rok,

-     zarządzeniem Nr 447/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1)      w § 1 uchwały:

1.    zmniejsza się dochody budżetu na rok 2008 o kwotę 15.464zł

do wysokości 354.720.384zł,

w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 23.236zł

do wysokości 243.018.587zł,

2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 38.700zł

do wysokości 111.701.797zł,

2.    zmniejsza się dochody, o których mowa w ust. 1:

1)      zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 15.464zł do wysokości 325.104.967zł,

3.    zmniejsza się dochody, o których mowa w ust. 1:

1)      zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 15.464zł do wysokości 39.583.101zł;

2)      w § 2 uchwały:

1.    zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2008 o kwotę 15.464zł

do wysokości 433.633.846zł,

w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 23.236zł

do wysokości 306.086.693zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 38.700zł

do wysokości 127.547.153zł,

2.    zmniejsza się wydatki, o których mowa w ust. 1:

1)      zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15.464zł do wysokości 302.890.344zł,

3.    zmniejsza się kwotę wydatków określonych w ust. 1:

1)      zmniejsza się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 15.464zł do wysokości 39.583.101zł;

3)      w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń – 38.700zł

powiat – 38.700zł

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 38.700zł

dochody bieżące

-     dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ - 38.700zł

Tytułem zwiększeń – 23.236zł

miasto – 23.236zł

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 23.236zł

dochody bieżące

-     dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/ - 23.236zł

4)      w załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń – 38.700zł

powiat – 38.700zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 38.700zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 38.700zł

-     wydatki bieżące – 38.700zł

Tytułem zwiększeń – 23.236zł

miasto – 23.236zł

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 23.236zł

rozdz. 01095 – Pozostała działalność – 23.236zł

-     wydatki bieżące – 23.236zł

5) w załączniku nr 3 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń

powiat

dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 38.700zł

-     dotacje ogółem o kwotę 38.700zł

-     wydatki ogółem o kwotę 38.700zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 38.700zł

Tytułem zwiększeń

miasto

dz. 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność o kwotę 23.236zł

-     dotacje ogółem o kwotę 23.236zł

-     wydatki ogółem o kwotę 23.236zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 23.236zł

5) w załączniku nr 6 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń – 7.150zł

miasto – 7.150zł

dz. 600 – Transport i łączność – 7.150zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 7.150zł

–        Wykonanie chodnika od strony ulicy Podmiejskiej 28 – szczyt budynku od strony klatki 8 w kierunku do przedszkola – 7.150zł

Tytułem zwiększeń – 7.150zł

miasto – 7.150zł

dz. 600 – Transport i łączność – 7.150zł

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 7.150zł

-     Budowa chodnika w ul. Romańskiej – 7.150zł;

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 457/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10.11.2008r.
w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008rok.

Na podstawie pisma nr FB.I-6.3011-423/08 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/ o kwotę 23.236zł i po stronie wydatków w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność o kwotę 23.236zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot – w drugim terminie płatności – części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2008rok.

Na podstawie pisma nr FB.I-4.3011-468/08 Wojewody Wielkopolskiego zmniejsza się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 38.700zł i po stronie wydatków w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 38.700zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Zgodnie z wnioskiem nr ZDM.3014-37/08 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich dokonuje się zmian w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych w dz. 600 – Transport i łączność rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne:

–      zmniejsza się plan na zadaniu pn. Wykonanie chodnika od strony ulicy Podmiejskiej 28 – szczyt budynku od strony klatki 8 w kierunku do przedszkola o kwotę 7.150zł,

–      zwiększa się plan na zadaniu pn. Budowa chodnika w ul. Romańskiej o kwotę 7.150zł.

Powyższej zmiany dokonuje się, ponieważ środki zaplanowane na zadanie „Wykonanie chodnika w ul. Romańskiej” są nie wystarczające na jego realizację.