Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta 


Zarządzenie Nr 361/2008

Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 28 sierpnia 2008 roku

w sprawie zmian w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.



Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 17 pkt 2 i 3 uchwały
Nr XVIII/282/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu na 2008 rok (z późn. zm.).



zarządza się, co następuje:



§ 1.


W uchwale Nr XVIII/282/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok zmienionej:



wprowadza się następujące zmiany:




  1. w § 1 uchwały:

  1. zwiększa się dochody budżetu na rok 2008 o kwotę 371.322 zł

do wysokości 346.535.069 zł,

w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 79.900 zł

do wysokości 235.942.737 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 291.422 zł

do wysokości 110.592.332 zł,

  1. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:

  1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę 254.192 zł do wysokości
    317.095.739 zł,

  2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 117.130 zł do wysokości 29.439.330 zł,

  1. zwiększa się dochody, o których mowa w ust. 1:

    1. zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 190.546 zł do wysokości 39.501.391 zł;



  1. w § 2 uchwały:

  1. zwiększa się wydatki budżetu na rok 2008 o kwotę 371.322 zł

do wysokości 424.734.928 zł,

w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 79.900 zł

do wysokości 298.297.223 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 291.422 zł

do wysokości 126.437.705 zł,

  1. zwiększa się wydatki, o których mowa w ust. 1:

    1. zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 254.192 zł do wysokości
      299.839.569 zł, w tym:

      1. zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę
        95.351 zł do wysokości 148.791.027 zł,

    2. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 117.130 zł do wysokości 124.895.359 zł;

  2. zwiększa się kwotę wydatków określonych w ust. 1:

    1. zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 190.546 zł do wysokości 39.501.391 zł;



  1. w załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń – 371.322 zł

miasto – 79.900 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 22.900 zł

dochody majątkowe


dz. 852 – Pomoc społeczna – 57.000 zł

dochody bieżące

dochody majątkowe



powiat – 291.422 zł

dz. 710 – Działalność usługowa – 16.519 zł

dochody bieżące


dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 117.027 zł

dochody bieżące

dochody majątkowe


dz. 801 – Oświata i wychowanie – 126.876 zł

dochody bieżące

dochody majątkowe


dz. 852 – Pomoc społeczna – 31.000 zł

dochody bieżące



  1. w załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń – 371.322 zł

miasto – 79.900 zł

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 22.900 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 22.900 zł



zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 852 – Pomoc społeczna – 57.000 zł

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 57.000 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.559 zł



powiat – 291.422 zł

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 126.876 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 126.876 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 60.666 zł


dz. 852 – Pomoc społeczna – 31.000 zł

rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione

i ośrodki interwencji kryzysowej – 31.000 zł



zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. 710 – Działalność usługowa - 16.519 zł

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany – 16.519 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16.519 zł


dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 117.027 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 117.027 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.607 zł




Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

miasto

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 48.000 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja – 48.000 zł


dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.000 zł

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 10.000 zł


Tytułem zwiększeń:

miasto

zadania własne

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 48.000 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – 48.000 zł


dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10.000 zł

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 10.000 zł



4) w załączniku nr 3 do uchwały:

Tytułem zwiększeń

miasto

dz. 852, rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 57.000 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 43.500 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 11.559 zł

wydatki majątkowe o kwotę 13.500 zł;



powiat

dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany o kwotę

16.519 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 16.519 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 16.519 zł


dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 117.027 zł

w tym:

wydatki bieżące o kwotę 102.507 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 6.607 zł

wydatki majątkowe – 14.520 zł



5) w załączniku nr 6 do uchwały:

Tytułem zmniejszeń – 417.600 zł

miasto – 397.500 zł

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,

gaz i wodę – 250.000 zł

rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła – 250.000 zł


dz. 750 – Administracja publiczna – 40.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 40.000 zł


dz. 801 – Oświata i wychowanie – 48.000 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja – 48.000 zł


dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 59.500 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 59.500 zł


powiat – 20.100 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 20.100 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 20.100 zł



Tytułem zwiększeń – 534.730 zł

miasto – 433.900 zł

dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,

gaz i wodę – 250.000 zł

rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła – 250.000 zł


dz. 750 – Administracja publiczna – 40.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 40.000 zł


dz. 801 – Oświata i wychowanie – 70.900 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – 48.000 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 22.900 zł

Przewidywany koszt realizacji: 22.900 zł

Przewidywany termin realizacji: 2008 r.


dz. 852 – Pomoc społeczna – 13.500 zł

rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 13.500 zł

Zakres rzeczowy: zakup sprzętu komputerowego

Przewidywany koszt realizacji: 13.500 zł

Przewidywany termin realizacji: 2008 r.


dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 59.500 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 59.500 zł


powiat – 100.830 zł

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 14.520 zł

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 14.520 zł

Przewidywany koszt realizacji: 2.214.520 zł


dz. 801 – Oświata i wychowanie – 86.310 zł

rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 20.100 zł

rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 66.210 zł

Przewidywany koszt realizacji: 66.210 zł

Przewidywany termin realizacji: 2008 r.



§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 361/2008 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 sierpnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Na podstawie pisma nr FB.I-3.3011-294/08 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) /§ 6330/ o kwotę 22.900 zł i po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę
22.900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach
i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2008 rok.

Na podstawie pisma nr FB.I-3.3011-294/08 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/ o kwotę 66.210 zł i po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę
66.210 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach
i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2008 rok.

Na podstawie pisma nr FB.I-6.3011-353/08 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ o kwotę 60.666 zł i po stronie wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 60.666 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2008 rok.

Na podstawie pisma nr FB.I-3.3011-335/08 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet miasta po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami /§ 2010/ kwotę 43.500 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami /§ 6310/ o kwotę 13.500 zł i po stronie wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 57.000 zł z przeznaczeniem na wdrożenie w okresie lipiec-wrzesień br. ustawy z dnia
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378).

Powyższe środki pochodzą z rezerwy budżetowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2008 rok.

Na podstawie pisma nr FB.I-6.3011-345/08 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ o kwotę 31.000 zł i po stronie wydatków w dz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 31.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej funkcjonujących ośrodków interwencji kryzysowej związanych m.in. z realizacją zadań wynikających z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2007-2008.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy budżetowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2008 rok.

Na podstawie pisma nr FB.I-4.3011-360/08 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu po stronie dochodów w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 95.900 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/ o kwotę 14.520 zł i po stronie wydatków w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 95.900 zł z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu na kontynuację doposażenia funkcjonariuszy PSP w środki ochrony indywidualnej i na przeprowadzenie remontu budynku magazynowo-warsztatowego oraz kwotę 14.520 zł na wydatki majątkowe – zad. pn. Zakup i wymiana sprzętu transportowego.

Na podstawie pisma nr FB.I-5.3011-290/08 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu:

z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi) w służbie cywilnej w ramach zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2008 „środków na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych, w tym na modernizację systemu wynagrodzeń administracji”.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2008 rok.

Na podstawie pisma nr FB.I-8.3011-321/08 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się budżet powiatu:

z przeznaczeniem na sfinansowanie od dnia 1 stycznia 2008 roku skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej (wraz z pochodnymi) w ramach zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2008 „środków na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych, w tym na modernizację systemu wynagrodzeń administracji”.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2008 rok.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3014-83/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 – Pozostała działalność:

Powyższa zmiana pozwoli na wykonanie parkingu na osiedlu Dobrzec wspólnie ze SM „Dobrzec”.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3014-81/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie powiatu w planie wydatków majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące:

Powyższa zmiana pozwoli na wykonanie dodatkowych robót w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Kościuszki 10, związanych z wymianą posadzek i malowaniem korytarza w zabytkowej części obiektu.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3014-84/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40001 – Dostarczanie ciepła:

Powyższa zmiana pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na budowę sieci cieplnej rozdzielczej od Alei Wojska Polskiego w kierunku ul. Dobrzeckiej 16.

Zgodnie z wnioskiem nr WRI.3014-85/08 Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta
i Inwestycji dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych w dz. 801 – Oświata i wychowanie:

Dokonanie powyższej zmiany pozwoli na zakup i montaż nowych drabinek do Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 14 przy ul. Mickiewicza.

Na podstawie wniosku nr WAG.3040-0006/08 2008/08/00481 Naczelnika Wydziału Administracyjno – Gospodarczego dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków majątkowych w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

Stosownie do wniosku nr WSRK.3014-56/08 Naczelnika Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmiany w budżecie miasta w planie wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:



wprowadził: Góral Aleksander data wprowadzenia: 2008-09-12

 Okres publikacji ogłoszenia: 2008-09-12 do: 2010-09-12

 Podstawa wprowadzenia: BBA.0114-53/08

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 756 817 razy, aktualnie na stronie przebywa: 30 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 08 maja 2024 o godz. 17:34   kontakt: agoral@um.kalisz.pl