DOCHODY  POWIATU 

W  budżecie powiatu na 2003 rok założono dochody w wysokości ogółem 91.639.238 zł, w tym:
I.	dochody własne w wysokości 3.272.370 zł,
II.	udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.203.099 zł,
III.	subwencje w wysokości 50.255.212 zł,
IV.	dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 29.963.083 zł,
V.	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 5.207.343 zł,
VI.	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.471.231 zł,
VII.	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 198.400 zł
VIII.	środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych w wysokości 68.500 zł

W strukturze dochodów powiatu wyróżnić można sześć głównych grup dochodów:
•	dochody własne – 3,6 % dochodów ogółem, do których zalicza się: 
•	dochody z majątku, 
•	opłata komunikacyjna,
•	dochody jednostek budżetowych,
•	udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1,3 % dochodów ogółem, 
•	subwencje (część: oświatowa, drogowa i wyrównawcza ) – 54,8 % dochodów ogółem,
•	dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – 32,7 % dochodów ogółem,
•	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych - 5,7 % dochodów ogółem,
•	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych – 1,7 % dochodów ogółem,
•	dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - 0,2 % dochodów ogółem.

W poszczególnych źródłach dochodów plan zakłada :

DZIAŁ   010          ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO 

•	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
Na podstawie pisma nr FB I/3010/30/2002 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2002 r. zaplanowano dotację celową na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w wysokości 564.000 zł.
Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego 21 dni po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2003 rok.

DZIAŁ    020          LEŚNICTWO

•	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego (nr FB I/3010/30/2002 z dnia 21.10.2002 r.) zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na gospodarkę leśną w kwocie 500 zł.
Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego 21 dni po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2003 rok.

•	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego (nr FB I/3010/30/2002 z dnia 21.10.2002 r.) zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na nadzór nad gospodarką leśną w kwocie 300 zł.
Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego 21 dni po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2003 rok.

DZIAŁ    700          GOSPODARKA  MIESZKANIOWA 

•	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
Zgodnie z ustawą z dnia 21. 08. 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46 z 2000 r.) dochód powiatu stanowi 5 % wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa.
W związku z powyższym założono plan w wysokości 138.150 zł z w/w wpływów.

•	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania  bieżące z  zakresu administracji rządowej
W oparciu o pismo nr FB I3010/30/200 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2002 r. w projekcie budżetu na 2003 r. ujęto dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  
w wysokości 32.000 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.
Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego 21 dni po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2003 rok.

DZIAŁ   710          DZIAŁALNOŚĆ   USŁUGOWA 

•	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania  bieżące z  zakresu administracji rządowej
Stosownie do pisma nr FB I3010/30/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2002 r.  zaplanowano dotacje celową w kwocie 227.100 zł, w tym na:
•	prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 107.100 zł, 
•	opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 12.000 zł, 
•	utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie  108.000 zł, 
Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego 21 dni po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2003 rok.

DZIAŁ   750          ADMINISTRACJA   PUBLICZNA 

•	wpływy  z opłaty komunikacyjnej 
Dochody zaplanowane na 2003 rok w wysokości 1.630.000 zł dotyczą opłat za wydawanie między innymi:
•	praw jazdy,
•	świadectw kwalifikacyjnych,
•	dowodów rejestracyjnych,
•	tablic rejestracyjnych.
Opłaty wynikające z rozporządzeń:
•	Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów, określonych przepisami Prawa o ruchu drogowym /Dz.U. Nr 8, poz. 112 z 2000 r. ze zm./
•	Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za wydawanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdu /Dz.U. Nr 30, poz.376 z 2000 r. ze zm./
•	Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu /Dz.U. Nr 18, poz. 177 
z 2002 r./

•	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania  bieżące z  zakresu administracji rządowej
W budżecie na 2003 rok zaplanowano dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 
w wysokości 210.200 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego (nr FB I/3010/30/2001 z dnia 21.10.2002 r.)
Ponadto na podstawie cytowanego pisma na 2003 rok zaplanowano dotację celową na zadania 
z zakresu  administracji rządowej w wysokości 29.000 zł, na zadania związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem poboru na terenie miasta Kalisza.
Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego 21 dni po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2003 rok.

•	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania  bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Na podstawie pisma nr FB I/3010/30/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2002 r. 
w budżecie powiatu zaplanowano dotacje celowe na zadanie realizowane na podstawie porozumień 
z Wojewodą Wielkopolskim w wysokości 20.000 zł na utrzymanie Komisji Poborowej.
Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego 21 dni po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2003 rok.

DZIAŁ   754          BEZPIECZEŃSTWO   PUBLICZNE I  OCHRONA
                              PRZECIWPOŻAROWA 

•	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
W oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB I/3010/20/2001 z dnia 21.10.2002 r. zaplanowano dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 25.608.000 zł, z przeznaczeniem na:
•	utrzymanie Komendy Miejskiej Policji w kwocie 20.494.000 zł, 
•	utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.114.000 zł.
W związku ze zmianą sposobu finansowania Komendy Miejskiej Policji nastąpi urealnienie planu dotacji celowej na 2003 r. po otrzymaniu stosowej informacji od Wojewody Wielkopolskiego.
Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego 21 dni po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2003 rok.

DZIAŁ   756          DOCHODY  OD OSÓB PRAWNYCH,  OD OSÓB 
                              FIZYCZNYCH  I OD INNYCH  JEDNOSTEK NIE 
                              POSIADAJĄCYCH  OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ 

•	udziały powiatu we wpływach z  podatku dochodowego od osób fizycznych 
Stosownie do pisma  nr ST4 - 4820/939/2002 Ministra Finansów z dnia 11.10.2002 r. w budżecie na 2003 rok zaplanowano udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 
w kwocie 1.203.099 zł.
Przekazane informacje o planowanych dochodach z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.
Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu z powodów, na które Ministerstwo Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.
W związku z powyższym, faktyczne dochody z tego tytułu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

•	wpływy z różnych opłat 
Na 2003 rok zaplanowano  kwotę 43.000 zł za wydawanie zaświadczeń na prowadzenie przewozów na potrzeby własne, licencje na przewóz towarowy i licencje na przewóz osób regularny oraz za egzaminy kandydatów na kierowców TAXI.
Opłaty wynikające z zapisu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia wysokości opłat za czynności administracyjne związane z udzieleniem i wydawaniem uprawnień na wykonanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 150, poz.1685 z 2001r.).

DZIAŁ   758           RÓŻNE  ROZLICZENIA 

•	część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu
Zgodnie  z pismem Ministra Finansów nr ST4 – 4820/939/2002 z dnia 11.10.2002 r. została zaplanowana część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 42.358.060 zł.
Wstępna kwota tej części subwencji została naliczona zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2003, który został wstępnie zaakceptowany przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Przy kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono:
•	sfinansowanie III-etapu systemu wynagradzania nauczycieli, wdrożonego od 1 października 2002 r.,
•	sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli,
•	waloryzację wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników nie będących nauczycielami, 
•	pozostałe wydatki /w tym: dotacje celowe dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne osoby prawne i fizyczne, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół i placówek/,
•	wzrost zadań edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych związany z wdrożeniem ramowych planów nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych 
O ostatecznych wielkościach części oświatowej subwencji ogólnej Ministerstwo Finansów powiadomi, 
w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2003 rok.

•	część  wyrównawcza  subwencji ogólnej dla powiatu
Zgodnie z pismem ST4 - 4820/939/2002 z dnia 11.10.2002 r.  Ministra Finansów zaplanowano część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatu na 2003 rok w kwocie 1.051.588 zł.
Ostateczna kwota w/w subwencji zostanie przekazana w terminie 14 dni po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2003 rok.

•	część  drogowa   subwencji ogólnej dla powiatu
Na 2003 rok zaplanowano część drogową subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 6.845.564 zł zgodnie  z pismem Ministra Finansów: nr ST4 – 4820/939/2002 z dnia 11.10.2002 r.
Kwoty części drogowej subwencji ogólnej planowanej na 2003 r. zostały wyliczone na podstawie art. 36 i 37 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2002.
Ostateczna kwota w/w subwencji zostanie przekazana w terminie 14 dni po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2003 rok.

DZIAŁ   801          OŚWIATA  I  WYCHOWANIE 

•	dochody z najmu składników majątkowych
Na 2003 rok zaplanowano wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 35.000 zł.

•	wpływy z usług
Na 2003 rok zaplanowano dochody z tytułu odpłatności uczniów z poza terenu Kalisza dokształcających się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego w kwocie 350.000 zł.

•	pozostałe odsetki 
W projekcie budżetu na 2003 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 1.000 zł.

•	wpływy z różnych dochodów 
Na 2003 rok zaplanowano dochody wynikające z ustawy: Ordynacja podatkowa i ustawy 
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w wysokości 7.000 zł.

•	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Zaplanowano dotacje celowe na działalność Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. 
H. Melcera w Kaliszu, w wysokości 1.451.231 zł.
Urealnienie planu dotacji celowej na 2003 nastąpi po otrzymaniu stosowej informacji z Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

•	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
W budżecie na 2003 rok zaplanowano dotacje w wysokości 165.243 zł w zakresie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.
Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego 21 dni po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2003 rok.

DZIAŁ   851            OCHRONA   ZDROWIA

•	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
W związku z pismem FB I/3010/30/2002 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2002 r. zaplanowano dotacje celowe na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 1.583.283 zł, z tego:
•	na składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli - 2.583 zł,
•	na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 1.580.700 zł.
Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego 21 dni po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2003 rok.

DZIAŁ    853           OPIEKA  SPOŁECZNA 

•	dochody z najmu składników majątkowych
Wpływy z najmu lokalu mieszkalnego zaplanowano w wysokości 1.720 zł.

•	odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
Na 2003 rok zaplanowano dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 1.051.000 zł.

•	środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Na 2003 rok ujęto dochody w wysokości 68.500 zł pozyskane jako środki PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
W związku z brakiem informacji w tym zakresie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2002 roku. 

•	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 
W oparciu o pismo Wojewody Wielkopolskiego (nr FB I/3010/30/2002 z dnia 21.10.2002 r.) zaplanowano dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie ogółem 1.709.000 zł, z przeznaczeniem na:
•	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji 
i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie  165.000 zł,
•	utrzymanie Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie 106.700 zł, 
•	Zespoły do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w kwocie 101.700 zł,
•	utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy  - 1.335.600 zł.
Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego 21 dni po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2003 rok.

•	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  
Na podstawie pisma nr FB I/3010/30/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.10.2002 r. zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu w kwocie ogółem 5.041.800 zł, z przeznaczeniem na:
•	utrzymanie Domu Dziecka i usamodzielnienie wychowanków  w kwocie 933.000 zł,
•	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w kwocie 2.606.700 zł,
•	dofinansowanie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w kwocie 41.100 zł,
•	utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 253.700 zł,
•	rodziny zastępcze w kwocie 1.207.300 zł,
Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego 21 dni po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2003 rok.

•	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 
Na podstawie pisma nr FN.3010/46/2002 Starosty Powiatu Kaliskiego z dnia 15.11.2002 r. zaplanowano dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ogółem 88.400 zł, z przeznaczeniem na:
•	zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności na zadania z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności – 76.300 zł,
•	ośrodki adopcyjno – opiekuńcze na zadania z zakresu opieki społecznej – 12.100 zł

DZIAŁ  854          EDUKACYJNA  OPIEKA   WYCHOWAWCZA

•	dochody z najmu składników majątkowych
Na 2003 rok zaplanowano wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w wysokości 15.000 zł.

•	pozostałe odsetki
Na 2003 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym  w wysokości 250 zł.

•	wpływy z różnych dochodów
W projekcie budżetu na 2003 rok zaplanowano dochody wynikające z ustawy: Ordynacja podatkowa i ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w wysokości 250 zł.

•	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 
Na podstawie pisma nr FN.3010/46/2002 Starosty Powiatu Kaliskiego z dnia 15.11.2002 r. zaplanowano dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ogółem 110.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie z zakresu edukacji publicznej.