WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2003 rok zaplanowano wydatki w wysokości 91.360.538 zł, w tym na:
•	zadania własne – 59.727.824 zł,
•	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 29.963.083 zł,
•	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.471.231 zł,
•	zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 
– 198.400 zł

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.400.000 zł.

Zaplanowane na 2003 rok wydatki na realizację zadań przez powiat przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 020		LEŚNICTWO

Rozdział 02002		Nadzór nad gospodarką leśną
W 2003 roku kwotę 300 zł planuje się przeznaczyć na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miasta Kalisza.

DZIAŁ 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6.154.150 zł, z tego wydatki majątkowe – 2.400.000 zł zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.
Wydatki bieżące stanowią kwotę 3.754.150 zł z przeznaczeniem głównie na:
•	wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników ZDM oraz Płatnej Strefy Parkowania 
z uwzględnieniem nagród jubileuszowych /1.675.520 zł/.
Planowane zatrudnienie – 43 etaty.
•	bieżące utrzymanie dróg, w tym:
•	kontynuacja wzmocnienia nawierzchni bitumicznych,
•	remonty cząstkowe,
•	utwardzanie i profilowanie nawierzchni gruntowych,
•	utrzymanie oznakowania pionowego i oznakowania poziomego,
•	utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa, 
•	utrzymanie sygnalizacji świetlnych,
•	zimowe utrzymanie dróg,
•	opłaty za energię elektryczną zużytą do funkcjonowania sygnalizacji świetlnej i oświetlenia pomieszczeń ZDM i Biura Obsługi Strefy Parkowania,
•	ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej,
•	opłaty za korzystanie ze środowiska,
•	utrzymanie ZDM i Biura Obsługi Strefy Parkowania  (m.in. zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, koszty podróży służbowych i szkoleń, umowy – zlecenia, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS).
Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano kontynuację remontu mostów.
Wydatki bieżące na utrzymanie dróg realizowane będą również w ramach środka specjalnego.

DZIAŁ 700		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki na 2003 r. w wysokości 3.000 zł planuje się przeznaczyć na wycenę majątku, ogłoszenia prasowe, inwentaryzacje.

DZIAŁ 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Na 2003 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 7.800 zł z przeznaczeniem na:
-	opracowania geodezyjne związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości przeznaczonych do powiatyzacji, które z mocy prawa stanowią mienie powiatu i służą wykonywaniu zadań nałożonych na powiat.
-	opracowania podziałów nieruchomości,
-	opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnych,
-	koszty ogłoszeń w sprawach zasiedzeniowych nieruchomości,
-	opłaty sądowe, notarialne i geodezyjne,
-	rozliczenie ksiąg wieczystych.

DZIAŁ 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020		Starostwa powiatowe
W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem  1.354.000 zł z przeznaczeniem na:
•	wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania statutowe 
z uwzględnieniem nagród jubileuszowych /527.200 zł/,
•	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
•	zakup praw jazdy i świadectw kwalifikacyjnych, tablic rejestracyjnych i dowodów rejestracyjnych, legitymacji instruktora,
•	pokrycie wydatków rzeczowych realizowanych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów.
Planowane zatrudnienie – 14,5 etatu.

DZIAŁ 754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
Na 2003 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału dotacje w kwocie 9.100 zł dla Zarządu Rejonowego WOPR na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza na akwenie Szałe /w tym uczestników obozów harcerskich organizowanych w czasie wakacji letnich/.
Podstawa prawna art. 35 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z 1989 r. ze zm.).
Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XV/269/99 z dnia 
16 grudnia 1999 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych.

Rozdział 75495		Pozostała działalność
W budżecie na 2003 rok zaplanowano dotację 5.000 zł na działanie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego. Komisja została powołana w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta i Starosty Kaliskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli.
Podstawa prawna art. 38 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.). 

DZIAŁ 757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 
jednostek samorządu terytorialnego
W budżecie na 2003 rok zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytu w kwocie 409.300 zł. 
Kwota powyższa stanowi spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu na podstawie zawartej w 2002 roku umowy. 

DZIAŁ 758		RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818		Rezerwy ogólne i celowe
W budżecie na 2003 rok zaplanowano wydatki w wysokości 850.000 zł z przeznaczeniem na ogólną rezerwę budżetową powiatu.

DZIAŁ 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102		Szkoły podstawowe specjalne
Z rozdziału tego finansowane będą 3 szkoły podstawowe specjalne przy niżej wymienionych placówkach :
•	Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących,
•	Zespole Szkół Nr 11,
•	Zespole Szkół Nr 12.
Na 2003 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2.700.000 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 2.380.000 zł, w tym zostały zaplanowane odprawy emerytalne i 
nagrody jubileuszowe .
W wydatkach pozapłacowych zostały zaplanowane: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, wywóz nieczystości oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.
Planowana liczba uczniów w szkołach podstawowych specjalnych – 184.
Planowana zatrudnienie – 52 etaty, w tym 46 etatów pedagogicznych.

Rozdział 80110		Gimnazja
Z rozdziału tego finansowane będzie gimnazjum działające przy Zespole Szkół.
Na 2003 rok zaplanowano wydatki w wysokości 316.000 zł.  
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę – 280.000 zł., w tym zaplanowano nagrody jubileuszowe. 
W wydatkach pozapłacowych zostały zaplanowane : odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną, cieplną , wodę, wywóz nieczystości oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.
Planowana liczba uczniów w gimnazjum - 200.
Planowane zatrudnienie – 6 etatów pedagogicznych.

Rozdział 80111		Gimnazja specjalne
Z rozdziału tego finansowane będą 3 gimnazja specjalne działające przy:
•	Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących,
•	Zespole Szkół Nr 11,
•	Zespole Szkół Nr 12.
Na 2003 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.559.000 zł. 
Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono – 1.415.000 zł w tym  zaplanowano odprawy emerytalne i  nagrody jubileuszowe .
W wydatkach pozapłacowych zostały zaplanowane: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, wywóz nieczystości oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.
Planowana liczba uczniów w gimnazjach specjalnych - 171.
Planowane zatrudnienie – 32 etaty, w tym 31 etatów pedagogicznych.

Rozdział 80120		Licea ogólnokształcące
W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę ogółem 9.800.000 zł na działalność 5 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 1 liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz 3 liceów ogólnokształcących niepublicznych. 
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 8.183.000 zł, w tym:
zaplanowano odprawy emerytalne i rentowe  oraz nagrody jubileuszowe. 

W wydatkach pozapłacowych zostały zaplanowane: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na PFRON, opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, wywóz nieczystości oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.
Planowana liczba uczniów i słuchaczy w liceach ogólnokształcących publicznych –  3840
Planowane zatrudnienie –  254  etaty, w tym 211  etatów pedagogicznych.

Ponadto kwota dotacji dla niepublicznych liceów stanowi 385.500 zł, w tym:
•	Liceum Ogólnokształcące im św. Jana Bosko –   62.320 zł,
•	Liceum Ogólnokształcące Sióstr Nazaretanek –  118.580 zł,
•	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego – 204.600 zł,
Planowana liczba uczniów w liceach ogólnokształcących niepublicznych –   326
Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XXXVII/508/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27. 09. 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz ośrodkom opiekuńczo-wychowawczym 
i publicznym przedszkolom prowadzonym przez inne niż gminne osoby prawne lub fizyczne.

Rozdział 80123		Licea profilowane
Na 2003 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 1.080.000 zł. 
Na wynagrodzenia  wraz z pochodnymi przeznaczono - 980.000 zł.
Z rozdziału tego finansowana będzie działalność liceów profilowanych przy:
•	Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych,
•	Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3,
•	Zespole Szkół Ekonomicznych,
•	Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych,
•	Zespole Szkół Budowlanych,
•	Zespole Szkół Samochodowych.
W wydatkach pozapłacowych zostały zaplanowane: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, wydatki na zakup materiałów , pomocy naukowych , dydaktycznych 
i książek,  opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę,  zakup usług pozostałych, podróże służbowe oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.
Planowana liczba uczniów w liceach profilowanych - 304.
Planowane zatrudnienie   - 25 etatów pedagogicznych.
Wzrost liczby uczniów i nauczycieli w tym rozdziale nastąpi od miesiąca IX 2003 r.

Rozdział 80130		Szkoły zawodowe
W budżecie na 2003 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 16.067.000 zł
Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę 13.290.000 zł w tym: odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe .
Z rozdziału tego finansowane będą szkoły zasadnicze oraz licea i technika zawodowe w zespołach szkół zawodowych o różnych kierunkach kształcenia, w tym:
•	Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych,
•	Zespół Szkół  Gastronomiczno-Hotelarskich,
•	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3,
•	Zespół Szkół Ekonomicznych,
•	Zespół Szkół  Ponadgimnazjalnych Nr 2,
•	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych,
•	Zespół Szkół,
•	Zespół Szkół Budowlanych,
•	Zespół Szkół Samochodowych.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2002r zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów /Dz.U. Nr 93 poz.836 z dn.29.06.2002r/ w rozdziale tym ujęto Medyczne Studium Zawodowe oraz szkoły policealne niepubliczne.

W wydatkach pozapłacowych zostały zaplanowane: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, wywóz nieczystości oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.
Planowana liczba uczniów uczęszczających do szkół zawodowych –  5675
Planowane zatrudnienie –  433 etaty, w tym  340  etaty pedagogiczne. 

Kwota dotacji dla niepublicznych szkół policealnych stanowi  - 434.000 zł., w tym :
-   Policealna Szkoła Ekonomiczna Zakładu Doskonalenia Zawodowego   -   152.000 zł,
-   Policealne Studium Zawodowe „Alfa”   -   113.400 zł,
-   Policealne Studium Kosmetyczne    -    50.400 zł, 
-   Policealne Studium  Zarządzania i Finansów -  39.200 zł,
-   Szkoła Informatyki i Internetu    -  35.600 zł,
-   Roczne Policealne Studium Kosmetyczne   -   18.200 zł,
- Policealne Studium Kosmetyczne dla młodzieży   -  25.200 zł.
Planowana liczba uczniów w policealnych szkołach niepublicznych - 455.  
Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XXXVII/508/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27. 09. 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz ośrodkom opiekuńczo-wychowawczym 
i publicznym przedszkolom prowadzonym przez inne niż gminne osoby prawne lub fizyczne.

Rozdział 80134		Szkoły zawodowe specjalne
Na 2003 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.450.000 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę 1.350.000 zł, w tym zaplanowano odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.
Z rozdziału tego finansowana będzie Zasadnicza Szkoła Specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.
W wydatkach pozapłacowych zostały zaplanowane: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, wywóz nieczystości oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.
Planowana liczba uczniów w szkołach zawodowych specjalnych – 195.
Planowane zatrudnienie – 34 etatów, w tym 29 etaty pedagogiczne. 

Rozdział 80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Na 2003 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.127.254 zł z przeznaczeniem na finansowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół Ekonomicznych oraz  Ośrodka Dokształcania Zawodowego.
Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono kwotę  913.000 zł, w tym:  odprawy emerytalne
W wydatkach pozapłacowych zostały zaplanowane: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, wywóz nieczystości oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.
Planowana liczba słuchaczy w tych placówkach –   523
Planowane zatrudnienie –  32 etaty , w tym 28 etaty pedagogiczne.

Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym rozdziale na 2003 rok zaplanowano wydatki w wysokości 389.000 zł. Na wynagrodzenia wraz 
z pochodnymi przeznaczono kwotę 286.000 zł dla  7 nauczycieli metodyków.
Kwotę 103.000 zł zaplanowano na dofinansowanie szkolenia nauczycieli liceów ogólnokształcących,
liceów profilowanych, szkół zawodowych, centrum kształcenia ustawicznego oraz ośrodka dokształcania zawodowego. 

Rozdział 80195		Pozostała działalność
Na 2003 rok zaplanowano wydatki w wysokości 165.243 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. 

DZIAŁ 853		OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Z rozdziału tego finansowana jest działalność Domu Dziecka. Dla tej placówki zaplanowano kwotę 947.347 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 822.897 zł, w tym:
Planowana liczba miejsc w placówce – 50.
Planowane zatrudnienie – 37,5 etatu.
Ponadto w projekcie budżetu na 2003 r. zaplanowano kwotę 98.900 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków, pomoc na usamodzielnienie się oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej wychowanków opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85302		Domy pomocy społecznej
Na wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w wysokości 3.657.700 zł. W w/w kwocie wynagrodzenia wraz 
z pochodnymi /z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych/ stanowią kwotę 2.639.873 zł.
Planowana liczba miejsc w Domu Pomocy Społecznej – 180.
Planowane zatrudnienie – 103,25 etatów.

Rozdział 85304		Rodziny zastępcze
W budżecie na 2003 rok zaplanowano kwotę 1.207.300 zł na:
•	udzielanie bieżącej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, 
•	jednorazową pomoc na wyposażenie dzieci przyjmowanych do rodzin,
•	pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
•	pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc w formie rzeczowej dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze.

Rozdział 85320	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Na 2003 rok na funkcjonowanie jednostki budżetowej Centrum Interwencji Kryzysowej zaplanowano kwotę 290.764 zł. 
W kwocie ogółem wynagrodzenia wraz z pochodnymi /z uwzględnieniem nagrody jubileuszowej 
i odprawy emerytalnej/ stanowią 201.165 zł.
Planowane zatrudnienie – 8,5 etatu.

Rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 
Na 2003 r. zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 54.766 zł na częściowe pokrycie kosztów działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 14.447 zł.
Planowane zatrudnienie – 5 etatów /dotyczy realizacji zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej/.

Rozdział 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Na 2003 r. zaplanowano wydatki w wysokości 68.500 zł na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
W w/w kwocie wydatki na częściowe pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 
/z uwzględnieniem odprawy emerytalnej/ wynoszą 63.831 zł.
Planowane zatrudnienie – 3 etaty.

Rozdział 85326		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
W budżecie na 2003 rok zaplanowano dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w wysokości 
41.100 zł na prowadzenie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego.

Rozdział 85333		Powiatowe urzędy pracy
Na zadania własne powiatu realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w budżecie na 2003 rok zaplanowano kwotę ogółem 288.700 zł.
W w/w kwocie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /z uwzględnieniem nagród jubileuszowych/ wynoszą 239.600 zł.
Planowane zatrudnienie - 9,25 etatu.

Rozdział 85346	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W tym rozdziale na 2003 rok zaplanowano wydatki w wysokości 3.000 zł na dofinansowanie szkolenia nauczycieli w Domu Dziecka. 

Rozdział 85395		Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 24.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla schroniska prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta na częściowe pokrycie całodziennego pobytu przebywających tam bezdomnych mężczyzn.

DZIAŁ 854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401		Świetlice szkolne
Na 2003 rok zaplanowano wydatki w wysokości 98.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie świetlicy szkolnej działającej przy Zespole Szkół Nr 11.
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 93.500 zł .
W wydatkach pozapłacowych został zaplanowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 
Planowana liczba korzystających z posiłku – 112 dzieci, z opieki - 35 dzieci. 
Planowane zatrudnienie – 4 etaty, tym 2 etaty pedagogiczne.

Rozdział 85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Na 2003 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 4.260.000 zł. W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią – 2.133.000 zł, w tym zaplanowano odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe .
Z rozdziału tego finansowana będzie działalność 2 placówek publicznych, w tym :
•	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
•	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących,
W wydatkach pozapłacowych zostały zaplanowane: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za wyżywienie wychowanków, opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, wywóz nieczystości oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.
Planowana liczba wychowanków  wynosi 172.      .
Planowane zatrudnienie – 59 etatów, w tym 31 etatów pedagogicznych.
Ponadto dotacja na 2003 rok dla placówek niepublicznych stanowi kwotę 1.550.000 zł, w tym:
•	Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia przy ul. Poznańskiej –  684.000 zł.
•	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Błogosławionego Alojzego Orione
przy ul. Kościuszki – 866.000 zł.
Planowana liczba wychowanków w placówkach niepublicznych wynosi – 135.
Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XXXVII/508/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27. 09. 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz ośrodkom opiekuńczo-wychowawczym 
i publicznym przedszkolom prowadzonym przez inne niż gminne osoby prawne lub fizyczne.

Rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne
Na 2003 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1.087.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności 2 poradni psychologiczno-pedagogicznych:
-	Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 przy H. Sawickiej, 
-	Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 przy ul. Budowlanych.
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 967.000 zł, w tym zaplanowano odprawy emerytalne 
i nagrody jubileuszowe .
W wydatkach pozapłacowych zostały zaplanowane: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty delegacji służbowych, opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, wywóz nieczystości oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.
Pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznych znajduje się 42.382 uczniów.
Planowane zatrudnienie – 31 etatów, w tym 25 etatów pedagogicznych.

Rozdział 85407		Placówki wychowania pozaszkolnego
Z rozdziału tego finansowana jest działalność  Młodzieżowego Domu Kultury.
Na 2003 rok zaplanowano wydatki w wysokości 633.000 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 522.000 zł .
W wydatkach pozapłacowych zostały zaplanowane: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup opału, opłaty za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości, zapłata czynszu oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.
Z zajęć w MDK skorzysta 695 dzieci i młodzieży.
Planowane zatrudnienie – 20 etatów, w tym 14 etatów pedagogicznych.

Rozdział 85410		Internaty i bursy szkolne
Na 2003 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1.078.000 zł. 
Z rozdziału tego finansowana będzie działalność placówek publicznych, w tym :
•	Internat Ośrodka Dokształcania Zawodowego i Bursa Szkolna Nr 1,
•	Internat Medycznego Studium Zawodowego.
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 771.000 zł, w tym: odprawy emerytalne i nagrody
jubileuszowe.
W wydatkach pozapłacowych zostały zaplanowane: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, wywóz nieczystości oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.
Planowana liczba korzystających z burs i internatów w placówkach publicznych –  213
Planowane zatrudnienie – 26 etatów, w tym 9 etatów pedagogicznych.

Ponadto dotacja na 2003 rok dla Internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek stanowi kwotę 95.000 zł.
Planowana liczba korzystających z tej placówki –  28
Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XXXVII/508/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27. 09. 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz ośrodkom opiekuńczo-wychowawczym 
i publicznym przedszkolom prowadzonym przez inne niż gminne osoby prawne lub fizyczne.

Rozdział 85417		Szkolne schroniska młodzieżowe
Z rozdziału tego finansowana będzie działalność szkolnego schroniska młodzieżowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.
Na 2003 rok zaplanowano wydatki w wysokości 45.000 zł, w tym na wynagrodzenia wraz 
z pochodnymi – 39.000 zł.
W wydatkach pozapłacowych zostały zaplanowane: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki czystości, opłaty za wodę, wywóz nieczystości oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki.
Planowana liczba korzystających – 2.500.
Planowane zatrudnienie – 2 etaty. 

Rozdział 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W tym rozdziale na 2003 rok zaplanowano wydatki w wysokości 20.000 zł. 
Kwota 20.000 zł będzie przeznaczona na dofinansowanie szkolenia nauczycieli w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i placówkach wychowania pozaszkolnego.

DZIAŁ 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
W budżecie na 2003 rok zaplanowano dotacje w wysokości 1.196.400 zł z przeznaczeniem na:
•	bieżącą działalność statutową Filharmonii Kaliskiej – 1.146.400 zł
•	wykonanie prac zabezpieczających przed skutkami powodzi na budynku Domu Muzyka 
- 50.000 zł 

Rozdział 92110		Galerie i biura wystaw artystycznych
Dla Biura Wystaw Artystycznych na 2003 rok zaplanowano dotacje na działalność statutową 
w wysokości 176.100 zł.

Rozdział 92116		Biblioteki
Na 2003 rok zaplanowano dotacje na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 785.900 zł. 

DZIAŁ 926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92604		Instytucje kultury fizycznej
Na 2003 rok zaplanowano dotacje w wysokości 27.300 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji. 
Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwały Nr III/45/2002 Rady Miejskiej Kalisza 
z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu - zakładu budżetowego na 2003 rok.

Rozdział 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Na 2003 rok zaplanowano dotacje w wysokości 192.900 zł dla stowarzyszeń realizujących zadania dotyczące:
•	całorocznego procesu szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkiej atletyce, pływaniu, triathlonie i żeglarstwie – 62.980 zł,
•	szkolenia Kaliskiej Kadry Młodzika w 9 dyscyplinach sportu (biegi przełajowe, kajakarstwo, kolarstwo, lekka atletyka, pływanie, strzelectwo sportowe, triathlon, wioślarstwo i żeglarstwo – 92.800 zł.
•	procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych w pływaniu – 9.120 zł
•	szkolenia Kaliskiej Kadry Juniora Młodszego w piłce nożnej chłopców i piłce siatkowej dziewcząt –28.000 zł.
Podstawa prawna art. 35 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z 1989 r. ze zmianami).
Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XV/269/99 z dnia 
16 grudnia 1999 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ 010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01021		Inspekcja Weterynaryjna
Na 2003 rok dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii zaplanowano wydatki w kwocie 564.000 zł, 
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 450.000 zł.
Planowane zatrudnienie – 10 etatów.

DZIAŁ 020		LEŚNICTWO

Rozdział 02001		Gospodarka leśna
W budżecie na 2003 rok zaplanowano 500 zł na opracowanie inwentaryzacji stanu lasu na terenie Kalisza dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

DZIAŁ 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
W budżecie na 2003 rok zaplanowano wydatki w wysokości 32.000 zł, z przeznaczeniem na:
•	ustalenie wartości nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia,
•	zakończenie procesu aktualizacji opłat z tyt. trwałego zarządu,
•	niezbędne opinie w prowadzonych postępowaniach o zwrot nieruchomości, ustalenie wysokości 
i wypłacenie odszkodowań za przejęte nieruchomości na Skarb Państwa oraz o wywłaszczenie nieruchomości,
•	ogłoszenia prasowe.

DZIAŁ 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
W budżecie na 2003 rok zaplanowano wydatki w wysokości 107.100 zł z przeznaczeniem na:
•	prace związane z udostępnieniem danych ewidencji gruntów i budynków Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, dla potrzeb budowy baz danych identyfikacji działek rolnych (LPIS), jako elementu Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS)
Główny Geodeta Kraju określił harmonogram prac dla budowy systemu IACS i ustalił terminy realizacji poszczególnych zadań pismem z dnia 25.07.2002;
•	kontynuację modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali,
•	uzupełnienie i aktualizację mapy numerycznej,
•	koszty ogłoszeń, obwieszczeń i rozprowadzania pism.

Rozdział 71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Na zadania realizowane w tym rozdziale w budżecie na 2003 rok zaplanowano kwotę 
12.000 zł. Wydatki poniesione będą na pokrycie kosztów toczących się postępowań sądowych dotyczących zasiedzenia nieruchomości, uzgodnienia treści ksiąg wieczystych itp., a także kosztów czynności prawnych /podziały, rozgraniczenia nieruchomości/ niezbędnych przy prowadzonych postępowaniach o zwrot, sprzedaż nieruchomości itp.

Rozdział 71015		Nadzór budowlany
Dla Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zaplanowano wydatki w wysokości 108.000 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 97.357 zł.
Planowane zatrudnienie – 4 etaty.

DZIAŁ 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011		Urzędy wojewódzkie
W rozdziale tym na 2003 rok zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 210.200 zł, z przeznaczeniem na:
-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 205.590 zł,
-	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.610 zł,
Planowane zatrudnienie – 7 etatów.

Rozdział 75045		Komisje poborowe
Na działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu oraz Powiatowej Komisji Poborowej Nr 1 w Kaliszu w 2003 roku zaplanowano kwotę ogółem 29.000 zł na wypłaty wynagrodzeń dla członków komisji, wynajem lokalu, zakup materiałów kancelaryjnych i usług związanych z obsługą komisji.

DZIAŁ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405		Komendy powiatowe Policji
Na utrzymanie Komendy Miejskiej Policji zaplanowano kwotę w wysokości – 20.494.000 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 16.082.000 zł.
Wysoki wskaźnik do przewidywanego wykonania br. związany jest z częściowym pokrywaniem wydatków rzeczowych w 2002 roku z rezerw Komendy Głównej Policji.
Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne określono uwzględniając:
•	planowaną ilość etatów policyjnych w wysokości 390 etatów,
•	utrzymanie etatów pracowników służby cywilnej – 37 etatów,
•	utrzymanie etatów pracowników cywilnych – 80 etatów .
•	planowane wypłaty odpraw emerytalnych oraz świadczeń w zamian za zaopatrzenie emerytalne policjantów.
W związku ze zmianą sposobu finansowania Komendy Miejskiej Policji zostanie dokonana korekta planu wydatków na 2003 r. po otrzymaniu stosowej informacji od Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 2003 roku zaplanowano wydatki ogółem – 5.114.000 zł.
W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 4.255.000 zł.
Planowany limit stanowisk cywilnych – 3 etatów.
Planowany limit stanowisk funkcjonariuszy – 138 etatów.

DZIAŁ 851		OCHRONA ZDROWIA 

Rozdział 85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 
nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 
W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.583.283 zł, z tego:
•	 z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku  
- 1.580.700 zł;
•	z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów -  2.583 zł.

DZIAŁ 853		OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
Na 2003 rok zaplanowano kwotę 165.000 zł z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne 
i wychowawcze w tym dla:
•	funkcjonariuszy Policji – 111.000 zł,
•	funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej – 54.000 zł.

Rozdział 85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie
W budżecie na 2003 rok zaplanowano wydatki w kwocie 106.700 zł w tym na wynagrodzenia wraz 
z pochodnymi pracowników realizujących zadania rządowe powiatu przeznaczono 65.768 zł. 
Wzrost w stosunku do roku ubiegłego pozwoli zwiększyć plan zarówno w wydatkach osobowych jak 
i rzeczowych. Dotychczas wiele zadań powiatowych z zakresu administracji rządowej w dziedzinie pomocy społecznej było realizowanych przez pracowników MOPS bez odpowiedniego pokrycia kosztów realizacji tych zadań.

Rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności
Na 2003 rok zaplanowano wydatki w kwocie 101.700 zł na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 65.285 zł.

Rozdział 85333		Powiatowe urzędy pracy
Na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy na 2003 rok zaplanowano kwotę 1.335.600 zł.
W w/w kwocie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 1.112.000 zł.
Planowane zatrudnienie - 47,75 etatu.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75045		Komisje poborowe
Na działalność Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu w 2003 roku zaplanowano wydatki 
w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za specjalistyczne badania lekarskie poborowych przeprowadzane przez zakłady opieki zdrowotnej na podstawie zawartych umów.

DZIAŁ 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80132		Szkoły artystyczne
Na 2003 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.451.231 zł z przeznaczeniem na finansowanie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia.
Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono – 1.320.258 zł, w tym: odprawy emerytalne
I nagrody jubileuszowe.

W wydatkach pozapłacowych zaplanowano: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, wywóz nieczystości oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.
Planowana liczba uczniów wynosi –  301
Planowane zatrudnienie – 52 etaty, w tym 41 etatów pedagogicznych.

ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DZIAŁ 853		OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności
Na 2003 rok zaplanowano wydatki w kwocie 76.300 zł na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38.735 zł.

Rozdział 85326		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
W budżecie na 2003 rok zaplanowano dotację dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w wysokości 
12.100 zł na prowadzenie Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego.

DZIAŁ 854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne
W tym rozdziale na 2003 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 110.000 zł 
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 100.000 zł.