WYDATKI MIASTA

Na realizację zadań, które zostały nałożone na miasto zaplanowano w budżecie na 2003 rok kwotę 135.984.530 zł, w tym:
•	zadania własne – 128.590.471zł,
•	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 7.372.059 zł,
•	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 22.000 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 16.613.500 zł.

Szczegółowy podział planowanych na 2003 rok wydatków budżetowych wg działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ 010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030		Izby rolnicze
W budżecie na 2003 rok zaplanowano dotację w wysokości 5.000 zł, stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego jako wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Wartość wyliczono szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania roku 2002. 

Rozdział 01095		Pozostała działalność
Na 2003 rok zaplanowano środki w wysokości 11.000 zł przeznaczając na:
•	badania zasobności gleb w składniki pokarmowe,
•	wyjazd szkoleniowy rolników (wystawy rolnicze i ogrodnicze, wzorcowe gospodarstwa rolne, zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego),
•	zakup nagród i prasy fachowej dla rolników,
•	współfinansowanie dożynek,
•	wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt,
•	zakup sprzętu do kolczykowania zwierząt.

DZIAŁ 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ

Rozdział 40001		Dostarczanie ciepła
W planie budżetu na 2003 r. ujęto kwotę 1.760.000 zł na wydatki majątkowe, zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004		Lokalny transport zbiorowy
W rozdziale tym w budżecie na 2003 r. zaplanowano kwotę 7.700.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kontraktowych usług przewozowych świadczonych przez Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Kaliszu.
Wzrost planowanych wydatków spowodowany jest rosnącymi kosztami paliw, części zamiennych, energii elektrycznej.

Rozdział 60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
W rozdziale tym dla Zarządu Dróg Miejskich zaplanowano w budżecie miasta kwotę 800.000 zł na utrzymanie dróg (m.in. kontynuacje wzmocnienia nawierzchni bitumicznych remonty cząstkowe, utwardzanie i profilowanie nawierzchni gruntowych, utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego, utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa i sygnalizacji świetlnej, zimowe utrzymanie dróg).

Rozdział 60016		Drogi publiczne gminne
Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 4.621.600 zł, w tym na wydatki majątkowe 3.996.500 zł zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.
Wydatki bieżące w kwocie 600.000 zł zostaną przeznaczone przez Zarząd Dróg Miejskich na:
•	ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej,
•	bieżące utrzymanie dróg gminnych (m.in. kontynuacje wzmocnienia nawierzchni bitumicznych remonty cząstkowe, utwardzanie i profilowanie nawierzchni gruntowych, utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego, utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa i sygnalizacji świetlnej, zimowe utrzymanie dróg),
•	opłaty za korzystanie ze środowiska.
Ponadto w budżecie miasta na 2003 r. zaplanowano kwotę 25.100 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.

DZIAŁ 630		TURYSTYKA

Rozdział 63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano w budżecie na 2003 rok wydatki ogółem w wysokości 28.800 zł, w tym kwota 15.800 zł zostanie przeznaczona na wydatki dotyczące:
•	organizacji imprez i zadań turystycznych, rajdów, 
•	narad, sympozjów i konkursów o tematyce turystycznej związanej z Kaliszem,
•	turystycznej Harcerskiej Akcji Lato i Zima,
•	udziału w wystawach i targach turystycznych promujących Kalisz w kraju i zagranicą,
•	popularyzacji aktywnych form wypoczynku i krajoznawstwa.
Ponadto zaplanowano dotację w wysokości 13.000 zł dla stowarzyszenia turystycznego PTTK 
z przeznaczeniem na:
•	organizację rajdów dla dzieci i młodzieży – 6.500 zł,
•	organizację Konkursu Piosenki Turystycznej – 1.000 zł,
•	organizację XXV Ogólnopolskich Spotkań Społecznych Opiekunów Zabytków – 1.500 zł,
•	organizację Ogólnopolskiego Forum Przewodnickiego – 2.000 zł,
•	organizację XI Forum Publicystów Krajoznawców – 2.000 zł
Podstawa prawna art. 35 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z 1989 r. ze zmianami).
Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XV/269/99 z dnia 
16 grudnia 1999 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych.

Rozdział 63095		Pozostała działalność
Na realizację wydawnictw promujących miasto Kalisz jako ośrodek turystyczny oraz udział miasta 
w targach, wystawach i innych imprezach propagujących rozwój turystyki zaplanowano w budżecie 2003 roku kwotę 29.900 zł. W w/w kwocie zaplanowano 11.000 zł na uregulowanie składek w związku z planowanym przystąpieniem Miasta Kalisza do Stowarzyszenia Wielkopolska Organizacja Turystyczna.

DZIAŁ 700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami ujęto w budżecie 2003 roku kwotę ogółem 717.000 zł, 
z tego 537.000 zł to wydatki majątkowe zaplanowane zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.
Pozostała kwota tj. 180.000 zł stanowi:
•	koszty związane z opłatami na rzecz państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntów przejętych za zaległe zobowiązania od przedsiębiorstw lub spółek Skarbu Państwa,
•	koszty związane z inwentaryzacją zasobu mieszkaniowego, pozwalającego na sprzedaż poszczególnych lokali,
•	koszty związane z wycenami nieruchomości,
•	koszty związane z ubezpieczeniem majątku rzeczowego,
•	koszty bieżącego utrzymania nieruchomości i ich zabezpieczenia oraz koszty napraw bieżących wynikających z naturalnego ich zużycia i przypadków losowych.

Rozdział 70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego
W budżecie na 2003 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału wydatki majątkowe w wysokości 550.000 zł, zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

Rozdział 70095		Pozostała działalność
W ramach tego rozdziału zaplanowano na 2003 rok kwotę 693.000 zł z przeznaczeniem na:
•	obsługę Komisji Mieszkaniowej w wysokości 18.000 zł,
•	wydatki związane z eksmisjami, regulowanie faktur za noclegi lokatorów budynków mieszkalnych 
w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej, opłaty sądowe związane z gospodarką mieszkaniową oraz odszkodowania z tyt. nie zapewnienia przez gminę lokalu mieszkalnego na rzecz lokatorów posiadających orzeczenie wyroku o eksmisji z przyznaniem lokalu mieszkalnego – 25.000 zł,
•	pokrycie wydatków związanych  z nowymi terenami pod budownictwo mieszkaniowe oraz istniejącą zabudowę mieszkaniową, w tym szczególnie opracowań technicznych niezbędnych dla szeroko pojętego mieszkalnictwa, a także aktualizację matryc, map i ich kserokopii oraz innych opłat – 150.000 zł,
•	wydatki majątkowe w kwocie 500.000 zł, zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004		Plany zagospodarowania przestrzennego
Na 2003 rok w budżecie zaplanowano kwotę 242.000 zł na:
•	opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
•	wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w trybie indywidualnym.

Rozdział 71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Zaplanowane w budżecie na 2003 r. środki w wysokości 40.000 zł zostaną wykorzystane na:
•	modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków,
•	uzupełnienie i aktualizację mapy numerycznej.
Konieczność zakładania ewidencji budynków wynika z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, natomiast konieczność intensyfikacji prac w tym zakresie wynika z określonego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków na 2005 rok terminu założenia ewidencji budynków i lokali na obszarach miast.

Rozdział 71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne
W tym rozdziale w budżecie na 2003 r. zaplanowano kwotę w wysokości 130.000 zł na którą składają się wydatki dotyczące:
•	opracowań geodezyjnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości przewidzianych do komunalizacji,
•	wykonania podziałów nieruchomości,
•	opłaty sądowe,
•	kosztów ogłoszeń w sprawach zasiedzeniowych oraz rozliczenia ksiąg wieczystych,
Ponadto realizowane będą wydatki dotyczące kosztów związanych z podziałami nieruchomości, opracowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej, kosztów aktów notarialnych oraz kosztów sądowych w sprawach wieczystoksięgowych i kosztów geodezyjnych związanych z korzystaniem 
z państwowego zasobu geodezyjnego, a także kosztów związanych z wykorzystaniem praw właścicielskich w stosunku do nieruchomości gruntowych miasta Kalisza (w tym głównie opłat geodezyjnych).
Gminy obecnie są zobowiązane do ponoszenia kosztów sądowych z zakresu prawa rzeczowego 
i z zakresu prawa o księgach wieczystych (dotychczas zwolnione) oraz ponoszą koszty korzystania 
z państwowego zasobu geodezyjnego.

Rozdział 71035		Cmentarze
W budżecie na 2003 rok zaplanowano wydatki w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i remonty cmentarzy oraz opłaty za energię elektryczną na Cmentarzu Ukraińskim.

DZIAŁ 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011		Urzędy wojewódzkie
Zaplanowana w budżecie na 2003 rok kwota 750.988 zł przeznaczona jest na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
W/w kwota stanowi wynagrodzenia wraz z pochodnymi (740.450 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Planowane zatrudnienie – 16 etatów.

Rozdział 75020		Starostwa powiatowe
Na 2003 rok zaplanowano kwotę 290.769 zł na dofinansowanie zadań z zakresu powiatu. W/w kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (285.500 zł) oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 
Planowane zatrudnienie – 8 etatów.

Rozdział 75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Na utrzymanie Rady Miejskiej Kalisza zaplanowano wydatki w wysokości 650.000 zł, w tym na:
•	zryczałtowane diety dla Radnych Rady Miejskiej Kalisza,
•	coroczną nagrodę z okazji Święta Miasta Kalisza przyznawaną przez Radę Miejską,
•	partycypację w kosztach związanych z obchodami Święta Miasta,
•	delegacje zagraniczne i krajowe,
•	udział w szkoleniach i naradach,
•	 zakup materiałów biurowych, książek, pamiątek okolicznościowych, prenumerata wydawnictw samorządowych.

Rozdział 75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Na 2003 rok w budżecie miasta zaplanowano wydatki w wysokości 14.945.415 zł, z tego wydatki majątkowe stanowią kwotę 570.000 zł, zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.
Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 14.375.415 zł, z przeznaczeniem na:
•	wynagrodzenia wraz z pochodnymi (11.388.900 zł) – w ramach tej kwoty uwzględniono także wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, 
•	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
•	utrzymanie Urzędu Miejskiego,
•	opłacenie składek członkowskich tytułem przynależności do:
•	Związku Miast Polskich,
•	Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich,
•	Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego Ziemi Kaliskiej,
•	wypłatę diet dla sołtysów, gratyfikację dla przewodniczących rad osiedli, utrzymanie siedzib rad osiedlowych (czynsz, energia, usługi telekomunikacyjne,
•	utrzymanie Klubu Pracy (35.200zł).
Planowane zatrudnienie w tym rozdziale – 253 etaty.

Rozdział 75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności    
                                                   budżetowych
Zaplanowana w budżecie na 2003 rok kwota 880.000 zł przeznaczona jest na:
•	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu inkasa podatków i opłat (850.000 zł),
•	wydatki na zakup druków dotyczących podatków i opłat lokalnych, wykonanie numerków dla psów i zakup torebek do zbierania psich nieczystości – 30.000 zł.

Rozdział 75095		Pozostała działalność
W budżecie miasta zaplanowano na 2003 rok kwotę ogółem w wysokości 373.500 zł 
z przeznaczeniem na:
•	promocję miasta – 156.500 zł, w tym promocja miasta w związku z organizacją kaliskiego etapu 60 TOUR DE POLOGNE - 30.000 zł; promocja miasta związana z organizacja supermaratonu Calisia – 5.000 zł,
•	współpracę miasta z zagranicą – 80.000 zł,
•	Fundację pn. „Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości”  -  realizacja przedsięwzięć z zakresu szeroko rozumianego wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym m.in. zadań jakie na organy jednostek samorządu terytorialnego nakłada ustawa z dnia 19 listopada 1999 r.  Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) – 60.000 zł,
•	koszty związane z wydawaniem Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego KALISIA - 47.000 zł,
•	opłaty za wpisy hipotek przymusowych – 30.000 zł,
•	Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o zmianie ustawy o księgach wieczystych 
i hipotece (Dz.U. z 2001 r. Nr 63, poz. 635). 

DZIAŁ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Na 2003 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 100.000 zł, zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

Rozdział 75412		Ochotnicze straże pożarne
Środki przeznaczone na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych zaplanowano w kwocie 72.500 zł. 

Rozdział 75414		Obrona cywilna 
Wydatki z zakresu obrony cywilnej w budżecie na 2003 r. zaplanowano w wysokości 41.600 zł 
z przeznaczeniem na:
•	zakup sprzętu na wyposażenie formacji obrony cywilnej, zakup środków łączności, materiałów szkoleniowych i programów komputerowych, nagród w konkursach z zakresu obrony cywilnej,
•	pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w miejskim magazynie sprzętu OC,
•	konserwację i przegląd centralnego systemu alarmowego,
•	szkolenia formacji OC i ludności w ramach powszechnej samoobrony oraz koszt przechowywania sprzętu kwatermistrzowskiego.

Rozdział 75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
Na 2003 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału dotację w kwocie 5.000 zł dla Zarządu Rejonowego WOPR na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza na akwenie Szałe /w tym uczestników obozów harcerskich organizowanych w czasie wakacji letnich/.
Podstawa prawna art. 35 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z 1989 r. ze zm.).
Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XV/269/99 z dnia 
16 grudnia 1999 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych.

Rozdział 75416		Straż Miejska 
Na utrzymanie Straży Miejskiej zaplanowano na 2003 rok wydatki ogółem w kwocie 1.628.000 zł. 
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi /z uwzględnieniem nagród jubileuszowych/ stanowią kwotę - 1.501.000 zł.
Planowane zatrudnienie – 44 osoby, w tym 32 funkcjonariuszy.

Rozdział 75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W budżecie na 2003 rok zaplanowano wydatki w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z zapobieganiem i pokrywaniem pierwszych kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń o podobnym charakterze (wynajęcie środków transportu, pomieszczeń, żywienie uczestników akcji ratunkowej, itp.).

Rozdział 75495		Pozostała działalność
Na 2003 rok w tym rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 69.000 zł przeznaczając na: 
•	realizację programu „Bezpieczne Miasto” – 29.000 zł,
•	należności mieszkaniowe żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzy samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej oraz świadczenia pieniężne rekompensujące wynagrodzenia żołnierzom rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe (zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP 
i rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy) oraz sprawy 
w zakresie profilaktyki przeciwpożarowej – 14.000 zł,
•	wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego - nowe zadanie wynikające z ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz.558 ze zm.) - 25.000 zł,
•	zadania realizowane przez Rady Osiedli - 1.000 zł /zgodnie z załącznikiem/.

DZIAŁ 757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
W budżecie na 2003 rok zaplanowano wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek w kwocie 4.423.720 zł. 
Kwota powyższa stanowi spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2002 roku i latach ubiegłych na podstawie zawartych oraz planowanych umów, prowizje od zaciąganych nowych kredytów oraz opłaty skarbowe od weksli będących zabezpieczeniem zaciąganych zobowiązań.

DZIAŁ 758		RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818		Rezerwy ogólne i celowe
W budżecie na 2003 rok zaplanowano wydatki w wysokości 6.600.000 zł z przeznaczeniem na:
•	ogólną rezerwę budżetową miasta - 1.000.000 zł,
•	rezerwy celowe miasta w wysokości 5.600.000 zł, w tym:
•	na pokrycie kosztów związanych z pozyskaniem zadań ze środków Unii Europejskiej oraz przygotowaniem inwestycji do realizacji w wysokości 300.000 zł,
•	na poręczenia dla KLA Spółki z o. o. w wysokości 800.000 zł,
•	na inwestycje w wysokości 3.500.000 zł
•	na remonty i modernizację budynków mieszkalnych w wysokości 1.000.000 zł.

DZIAŁ 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101		Szkoły podstawowe

Na finansowanie w 2003 roku 21 szkół podstawowych publicznych i jednej szkoły podstawowej niepublicznej zaplanowano kwotę 22.985.000 zł. Ponadto na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 60.000 zł zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę 18.500.000 zł, w tym zaplanowano odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe.
W wydatkach pozapłacowych zaplanowano: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,  opłaty za energię cieplną i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.
Planowana liczba uczniów szkół podstawowych publicznych – 7.512.
Planowane zatrudnienie w w/w szkołach po przeliczeniu na pełne etaty wynosi 683 - w tym: etaty pedagogiczne – 495.

Dotacja udzielana będzie Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek – plan budżetu dla tej szkoły wynosi 385.000 zł.
Planowana liczba uczniów w tej szkole – 161.
Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XXXVII/508/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27. 09. 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz ośrodkom opiekuńczo-wychowawczym 
i publicznym przedszkolom prowadzonym przez inne niż gminne osoby prawne lub fizyczne.

Rozdział 80102 		Szkoły podstawowe specjalne
Na 2003 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 220.000 zł zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.

Rozdział 80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych
Na wydatki realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 842.000 zł.
Z tego na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli uczących w klasach „0” przy w szkołach podstawowych planuje się kwotę 800.000 zł.
Planowana liczba dzieci w oddziałach zerowych – 583.
Planowane zatrudnienie w przedszkolach przy szkołach podstawowych (w tym etaty pedagogiczne) – 26 etatów.
W wydatkach pozapłacowych zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

Rozdział 80110		Gimnazja
W 2003 roku funkcjonować będzie 11 gimnazjów publicznych przy Zespołach Szkół oraz 1 gimnazjum niepubliczne.
Na działalność tych placówek zaplanowano kwotę 9.528.609 zł. 
Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano 8.468.609 zł, w tym uwzględniono odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe.
Planowana liczba uczniów w 2003 roku – 4.004.
Planowane zatrudnienie w gimnazjach w przeliczeniu na pełne etaty wynosi - 291 w tym: etaty pedagogiczne -  281.
W wydatkach pozapłacowych zaplanowano: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię cieplną i elektryczną, wodę, wywóz nieczystości oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.
Dotacja udzielana będzie dla Gimnazjum Sióstr Nazaretanek. Planowana kwota dotacji stanowi 160.000 zł.
Planowana  liczba uczniów – 67.
Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XXXVII/508/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27. 09. 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz ośrodkom opiekuńczo-wychowawczym 
i publicznym przedszkolom prowadzonym przez inne niż gminne osoby prawne lub fizyczne.

Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W budżecie na 2003 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału kwotę 300.000 zł, z tego kwotę 122.000 zł stanowią wynagrodzenia wraz pochodnymi 3 nauczycieli metodyków działających na terenie miasta Kalisza.
Kwotę 178.000 zł zaplanowano na dofinansowanie szkolenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach.

Rozdział 80195		Pozostała działalność 
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 377.831 zł, z tego wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów stanowią kwotę 209.631 zł.
Pozostałe środki w wysokości 168.200 zł przeznaczono na bieżącą działalność związaną z edukacją ekologiczną i prozdrowotną, opłaty czynszowe i wydatki związane z utrzymaniem związków zawodowych. 

DZIAŁ 851		OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149		Programy polityki zdrowotnej
W roku 2003 zaplanowano wydatki w wysokości 146.000 zł związane z profilaktyką i promocją zdrowia. W ramach tych wydatków planowana jest realizacja programów zdrowotnych:
•	Program wczesnego wykrywania chorób gruczołu piersiowego u kobiet (przeznaczony dla kobiet od 20 roku życia i zamieszkałych w Kaliszu),
•	Program profilaktyki chorób układu krążenia (przeznaczony dla kobiet i mężczyzn urodzonych od 1940 r. do 1950 r. włącznie i zamieszkałych w Kaliszu)
•	Program wczesnego wykrywania dysplazji stawu biodrowego u noworodków i niemowląt (przeznaczony dla dzieci urodzonych w listopadzie i grudniu 2001 r. oraz w 2002 r. i będących mieszkańcami Kalisza),
•	Program badań lekarskich dla sportowców uprawiających sport zawodowo. 

Rozdział 85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS
Na 2003 rok zaplanowano kwotę 3.100 zł z przeznaczeniem na realizację programu profilaktycznego 
z zakresu AIDS w kaliskich szkołach ponadgimnazjalnych.

Rozdział 85153		Zwalczanie narkomanii
Zaplanowana w budżecie na 2003 r. kwota 9.100 zł zostanie przeznaczona na realizację programów profilaktycznych w kaliskich szkołach, zakup testów na obecność narkotyków, organizację Dnia Zapobiegania Narkomanii, zakup drobnych nagród i materiałów.

Rozdział 85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Na przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się w 2003 roku wydatki ogółem 1.100.000 zł, 
z przeznaczeniem na:
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (108.541 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Zespołu Interwencji Kryzysowej realizowane przez Centrum Interwencji Kryzysowej –111.176 zł,
•	wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia z uwzględnieniem nagrody jubileuszowej (41.182 zł) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych specjalisty ds. profilaktyki uzależnień od alkoholu oraz pochodne od umów zleceń,
•	wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów 
i drobnego wyposażenia, opłacenie usług remontowych, realizacja programów profilaktycznych, szkoleń, opłacenie telefonu Pomarańczowa Linia i Kaliskiego Telefonu Zaufania, grup wsparcia, spotkań z rodzicami, innych działań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 r.  
•	dotację w kwocie 703.065 zł dla:
•	Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu oraz ich Rodzinom „Życie” – 48.265 zł (na realizację programu profilaktycznego „NOE” i programu „Debata”, organizację Kaliskich Dni Trzeźwości, dofinansowanie obozu terapeutycznego, zabawy choinkowej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży młodszej, zajęcia korekcyjno – teraupeutyczne dla sprawców przemocy oraz utrzymanie i remont lokalu stowarzyszenia),
•	Polskiego Czerwonego Krzyża - 107.500 zł (na prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym, obóz terapeutyczny dla dzieci z rodzin alkoholowych),
•	Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „Jantar”  66.900 zł (m.in. na prowadzenie i opłacenie osób dyżurujących w Punkcie Konsultacyjnym dla osób doświadczających przemocy w rodzinie alkoholowej i dla osób uzależnionych, organizacja choinki dla dzieci z rodzin alkoholowych oraz na utrzymanie klubu, prowadzenie grupy dla żon alkoholików, przemoc w rodzinie oraz „Zapobieganie nawrotom picia”),
•	Komendy Hufca ZHP   72.000 zł (na organizację obozu terapeutycznego dla dzieci z rodzin alkoholowych, szkolenie instruktorów z zakresu profilaktyki uzależnień),
•	Katolickiego Stowarzyszenia CIVITAS CHRISTIANA  21.000 zł (na działalność świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin alkoholowych oraz na zorganizowanie obozu terapeutycznego),
•	Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Diecezji Kaliskiej  21.400 zł (na organizację obozu terapeutycznego dla dzieci i prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych),
•	Stowarzyszenia Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego „KARAN” - 26.750zł (na organizację obozu terapeutycznego dla dzieci z rodzin patologicznych i prowadzenie świetlicy),
•	Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kaliszu – 26.000 zł (na organizację obozu terapeutycznego dla dzieci z rodzin alkoholowych),
•	Siostry Nauczycielki Św. Doroty Córki Najświętszych Serc - 23.000 zł (na organizację obozu terapeutycznego dla dzieci z rodzin alkoholowych, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, organizację zabawy choinkowej i Dnia Dziecka, terapię dzieci),
•	Stowarzyszenia Abstynenckiego Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” – 27.750 zł (koszty utrzymania klubu, warsztaty: „Zapobieganie nawrotom choroby”, „Praca nad konstruktywnym wyrażaniem złości”, „Wspomaganie rozwoju duchowego osób uzależnionych”, zabawa choinkowa dla dzieci, obóz terapeutyczny),
•	Kaliskie Stowarzyszenie Charytatywne – 11.000 zł (na organizację półkolonii),
•	Parafii Rzymsko-Katolickiej Narodzenia NMP – 18.800 zł (na organizację Dnia Dziecka i Choinki, zabawy karnawałowej, festynu trzeźwościowego i kolonii terapeutycznych oraz na przeprowadzenie programu terapeutycznego),
•	Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Gotarda – 9.900 zł (na organizację kolonii terapeutycznych, Dnia Dziecka, Mikołajek i Choinki),
•	Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej – świetlica „Studnia Jakubowa” – 25.800 zł (na organizację Dnia Dziecka i Choinki, obozu terapeutycznego, zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne oraz na doposażenie świetlicy),
•	Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Bank Chleba” – 47.000 zł (wydawanie pozyskiwanej żywności najbiedniejszym mieszkańcom miasta),
•	Caritas Diecezji Kaliskiej – Kaliski Dom Opieki – 150.000 zł (prowadzenie stołówki dla najbiedniejszych mieszkańców Kalisza).
Zaplanowane w budżecie miasta dotacje dla w/w stowarzyszeń i organizacji wynikają z projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok. 
Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XV/269/99 z dnia 
16 grudnia 1999 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych.

Rozdział 85158		Izby wytrzeźwień
Na utrzymanie Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę w wysokości 977.000 zł.
Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano kwotę 729.500 zł.
Pozostałą kwotę 247.500 zł zaplanowano na:
•	wynagrodzenie lekarzy – kontrakty,
•	zakup opału, środków czystości, odzieży ochronnej, druków, leków, prenumerata czasopism specjalistycznych,
•	opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz,
•	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
•	opłaty telekomunikacyjne i wywóz nieczystości, opłaty za szkolenia i badania okresowe pracowników, narady, prowizje bankowe,
•	podróże służbowe krajowe na szkolenia specjalistyczne w zakresie pracy z trudnym pacjentem,
•	wydatki związane z opłatami komorniczymi i egzekucją należności za pobyt w Ośrodku,
•	podatek od nieruchomości,
•	usługi remontowe.
Przewidywana liczba osób korzystających z Ośrodka – 3.400.
Planowane zatrudnienie – 22,63 etaty.

Rozdział 85195		Pozostała działalność
Na 2003 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.
Ponadto zaplanowano w budżecie na 2003 rok wydatki w kwocie 41.200 zł, które przeznaczone będą na wsparcie działań organizacji i stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, /zlecenia organizacjom różnego rodzaju zadań/ oraz zakup drobnego wyposażenia i materiałów.

DZIAŁ 853		OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85302		Domy pomocy społecznej
W rozdziale tym na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 504.600 zł.
W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi , z uwzględnieniem nagrody jubileuszowej stanowią kwotę 300.200 zł
Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki tj. zakup materiałów 
i wyposażenia, wyżywienia, opłata za energię oraz bieżące remonty.
Planowana liczba osób korzystających z usług DDPS – 110.
Planowane zatrudnienie – 11,5 etatu.

Rozdział 85303		Ośrodki wsparcia
W budżecie na 2003 rok dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego „Tulipan” zaplanowano kwotę 367.120 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, 
z uwzględnieniem nagrody jubileuszowej.
Planowana liczba wychowanków – 50.
Planowane zatrudnienie – 13,2 etatów.

Rozdział 85305		Żłobki
W budżecie na 2003 rok dla trzech żłobków zaplanowano wydatki w kwocie 1.270.539 zł.
W w/w kwocie wynagrodzenia wraz z pochodnymi /z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych/ wynoszą 1.114.489 zł.
Planowana średnia liczba dzieci – 150.
Planowane zatrudnienie – 48,5 etatu.

Rozdział 85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 
Na realizację potrzeb w zakresie zadań własnych świadczeń pomocy społecznej zaplanowano 
w budżecie na 2003 rok wydatki w wysokości 2.410.000 zł.
W w/w kwocie ujęto wydatki na:
•	zasiłki celowe, 
•	dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych,
•	koszty schronienia,
•	sprawienie pogrzebów,
•	gorący posiłek w barach i dla osób w schronisku dla bezdomnych.

Rozdział 85315		Dodatki mieszkaniowe
W budżecie na 2003 r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 6.300.000 zł.
W w/w kwocie nie zostały uwzględnione wydatki ponoszone w ramach dotacji celowej przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego. Urealnienie planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych nastąpi po otrzymaniu stosownej decyzji Wojewody Wielkopolskiego.

Rozdział 85319		Ośrodki pomocy społecznej
Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2003 r. zaplanowano wydatki w kwocie 1.643.280 zł. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi /z uwzględnieniem wypłat nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej/ zaplanowano 1.333.280 zł.
Wydatki rzeczowe zaplanowano uwzględniając koszty utrzymania dwóch siedzib Ośrodka 
w wysokości 310.000 zł.
Planowane zatrudnienie – 71 etatów /dotyczy zadań własnych miasta oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej miasta i powiatu/.

Rozdział 85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Na usługi opiekuńcze zaplanowano w budżecie na 2003 r. kwotę 1.220.000 zł.
Planuje się objąć pomocą 400 osób, średnio po 2 godz. dziennie /w dni robocze/.
Dla osób samotnych i obłożnie chorych przewiduje się pomoc również w dni wolne od pracy.
Pomoc sąsiedzką planuje się dla 7 osób.

Rozdział 85395		Pozostała działalność
W budżecie miasta na 2003 r. zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 100.500 zł z przeznaczeniem na:
•	dotację dla Stowarzyszenia „KARAN” – Katolicki Ruch Antynarkotyczny – 11.000 zł (dożywianie dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej)
Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XV/269/99 z dnia 16 grudnia 1999 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych,
•	realizację zadań z zakresu opieki społecznej na rzecz najbiedniejszych i bezrobotnych mieszkańców Kalisza – 26.700 zł,
•	utrzymanie schroniska przy ul. Noskowskiej 7-9 – 60.000 zł,
•	zadania realizowane przez Rady Osiedli - 2.800 zł, zgodnie z załącznikiem.

DZIAŁ 854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401		Świetlice szkolne
Na świetlice szkolne w budżecie na 2003 r. zaplanowano wydatki w wysokości 2.180.000 zł. 
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 2.050.000 zł, w tym uwzględniono odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe.
Z rozdziału tego finansowani są nauczyciele opiekujący się dziećmi w świetlicach przy szkołach podstawowych oraz obsługa ze szkolnych stołówek.
Planowana liczba wychowanków w świetlicach - 1162.
Planowana liczba osób zatrudnionych w świetlicach po przeliczeniu na pełne etaty wynosi - 96 w tym: etaty pedagogiczne – 48.
W wydatkach pozapłacowych zaplanowano: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz środki na zakup drobnego sprzętu.

Rozdział 85404		Przedszkola
W budżecie miasta na 2003 rok zaplanowano kwotę 9.800.000 zł.
Na terenie miasta Kalisza działają 23 przedszkola publiczne i 2 przedszkola prowadzone przez Zgromadzenia Zakonne.
Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano 8.600.000 zł, w tym odprawy emerytalne
i nagrody jubileuszowe.
Planowana liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli – 2.185.
Planowane zatrudnienie – 373 etaty, w tym etaty pedagogiczne – 183.
W wydatkach pozapłacowych zaplanowano: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty bankowe i inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek.
Na dotacje dla dwóch przedszkoli  zaplanowano kwotę 600.000 zł, w tym:
•	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek – 500.000 zł
Planowana liczba dzieci – 125,
•	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek – 100.000 zł
Planowana liczba dzieci - 30.
Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XXXVII/508/2001 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27. 09. 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz ośrodkom opiekuńczo-wychowawczym 
i publicznym przedszkolom prowadzonym przez inne niż gminne osoby prawne lub fizyczne.

Rozdział 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na rok 2003 w kwocie 183.000 zł związane z zimowym i letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży szkolnej. 

Rozdział 85415		Pomoc materialna dla uczniów
W budżecie na 2003 rok zaplanowano wydatki w wysokości 11.000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uzdolnionej młodzieży ufundowane przez Prezydenta Miasta Kalisza.

Rozdział 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Na 2003 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału kwotę 146.000 zł, z tego 91.000 zł stanowią wynagrodzenia wraz pochodnymi 2 nauczycieli metodyków działających na terenie miasta Kalisza.
Kwotę 55.000 zł zaplanowano na dofinansowanie szkolenia nauczycieli zatrudnionych 
w przedszkolach.

Rozdział 85495			Pozostała działalność
W budżecie miasta na 2003 r. zaplanowano kwotę 8.900 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.

DZIAŁ 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Rozdział 90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód
W budżecie na 2003 r. w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.490.500 zł, 
z przeznaczeniem na:
•	wydatki związane z oczyszczaniem ścieków miasta Kalisza – 2.000.000 zł,
•	opłatę składki członkowskiej miasta Kalisza na rzecz Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna”, eksploatującej oczyszczalnię ścieków w Kucharach i realizującej budowę kolektorów „Winiary” 
i „Główny” – 7.000 zł; wysokość składki jest wyliczana na podstawie ilości ścieków wytworzonych w poprzednim roku,
•	przystosowanie Krępicy i Piwonki do obioru ścieków opadowych spływających z terenu miasta – 18.000 zł,
•	konserwację sieci kanalizacji deszczowej – 465.500 zł.

Rozdział 90002		Gospodarka odpadami
W budżecie na 2003 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 2.469.700 zł, z tego na wydatki majątkowe – 1.992.400 zł zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.
Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 477.300 zł, w tym:
•	wpłata na rzecz Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, realizującego budowę Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych (składka członkowska - 244.500 zł),
•	opłata eksploatacyjna za wysypisko komunalne w Kamieniu oraz podatek od nieruchomości 
w miejscowości Kamień,
•	opłata z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych na trwałe wyłączonych z produkcji leśnej.

Rozdział 90003		Oczyszczanie miast i wsi
Na wydatki bieżące na 2003 rok zaplanowano kwotę ogółem 1.051.000 zł z przeznaczeniem na:
•	transport i utylizację padłych na terenie miasta zwierząt – 11.000 zł,
•	ręczne i mechaniczne oczyszczanie ulic, likwidację dzikich wysypisk, utrzymanie szaletów publicznych, zakup środków czystości dla Kaliskiego Domu Opieki „Caritas” - 1.040.000 zł.

Rozdział 90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
W budżecie na 2003 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 771.600 zł przeznaczeniem na:
•	bieżącą pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach miasta oraz w lesie komunalnym 
i na terenie zadrzewionym przy ujęciu wody (koszenie, odchwaszczanie, podlewanie, sadzenie roślin, wywóz śmieci z terenów zieleni miejskiej, konserwację elementów małej architektury.
•	konserwację urządzeń elektrycznych i węzłów wodnych w parkach,
•	podatek leśny za las komunalny na Wolicy na rzecz Gminy Godziesze Wielkie,
•	podatek rolny i od nieruchomości za grunty rolne i budynki Leśniczówki na terenie lasu komunalnego na rzecz Gminy Godziesze Wielkie,
•	opłaty za energię elektryczną oraz wodę, 
•	zakup drzew, krzewów i bylin do nasadzeń, urządzeń zabawowych i elementów małej architektury, a także materiałów do naprawy zdewastowanych urządzeń na placach zabaw, nagród na konkurs pn. „Zielony Kalisz”,
•	na wykonanie projektów, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz ogłoszenia w prasie 
o przetargach,
•	ubezpieczenie terenów zieleni miejskiej.
Ponadto w projekcie budżetu miasta na 2003 r. zaplanowano kwotę 5.600 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.

Rozdział 90013		Schroniska dla zwierząt
W budżecie na rok 2003 zaplanowano dotację dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w wysokości 165.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Rozdział 90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg
W budżecie na 2003 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 2.850.000 zł, z tego na wydatki majątkowe – 350.000 zł zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.
Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.500.000 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną zużytą przy oświetleniu ulic, konserwację sieci oświetlenia ulicznego oraz prace remontowe oświetlenia ulicznego,

Rozdział 90095		Pozostała działalność
W rozdziale tym na 2003 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 2.438.300 zł, z tego na wydatki majątkowe – 1.677.600 zł zgodnie z planem zadań inwestycyjnych.
Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 760.700 zł z przeznaczeniem na:
•	bieżące utrzymanie i remonty szaletów publicznych i urządzeń komunalnych – 101.200 zł,
•	pokrycie kosztów bieżących związanych z aktualizacją opracowań technicznych ,opracowaniami 
i aktualizacją matryc, map i ich kserokopii oraz wnoszonymi opłatami – 235.000 zł,
•	uporządkowanie systemu odbioru ścieków w Kaliszu – budowa i modernizacja sieci oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej /w związku z możliwością ubiegania się o środki z funduszy Unii Europejskiej na lata 2004-2006/ - 400.000 zł
•	opłatę czynszu dzierżawnego gruntu pod targowisko miejskie przy ul. M. Konopnickiej – 22.800 zł,
•	zadania realizowane przez Rady Osiedli w kwocie 1.700 zł, zgodnie z załącznikiem.

DZIAŁ 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury
Na 2003 rok w budżecie zaplanowano dotację w wysokości 82.000 zł z przeznaczeniem na:
•	na organizację XXV jubileuszowego  Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” wraz z imprezami towarzyszącymi  / 30.000 zł ./
•	na organizację X Wielkopolskich Spotkań Chóralnych „Carmen Sacrum”  / 5.000 zł./
•	wydanie  XXIX „Rocznika Kaliskiego” /10.000 zł./
•	wydanie „Monografii Książnicy Pedagogicznej im. A.Parczewskiego” II  etap   / 5.000 zł./
•	wydanie „Druków kaliskich  XIX  i I poł. XX w. „ /5.000 zł./ 
•	wydanie „Monografii 185 lat KTM”  / 8.000 zł./
•	wydanie „Cmentarzy  Kaliskich” St. Małyszki  / 12.000 zł./
•	wydanie  Nr 8  „Zeszytów KTPN”  / 4.000 zł./
•	wydanie publikacji „Od Szkoły Handlowej do Ekonomika” /3.000 zł./

Podstawa prawna art. 35 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z 1989 r. ze zmianami).
Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XV/269/99 z dnia 
16 grudnia 1999 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych.

Rozdział 92106		Teatry dramatyczne i lalkowe
W 2003 roku na pomoc finansową dla Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego zaplanowano kwotę 50.000 z przeznaczeniem na organizację 43 Kaliskich Spotkań Teatralnych.
W/w pomoc zostanie przekazana po podpisaniu stosownego porozumienia między miastem 
a samorządem województwa wielkopolskiego.

Rozdział 92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i  kapele
Na 2003 rok dla Filharmonii Kaliskiej z budżetu miasta zaplanowano dotację w wysokości 161.700 zł 
z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową.

Rozdział 92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
W budżecie na 2003 r. zaplanowano dotacje w wysokości 835.800 zł z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej:
•	Miejskiego Ośrodka Kultury – 629.290 zł (w tym realizacja niekomercyjnych imprez masowych 
i okolicznościowych skierowanych do społeczeństwa miasta Kalisza „Powitanie Nowego Roku”, koncert towarzyszący XI Finałowi Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, obchody Święta Miasta),
•	Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” – 206.510 zł.

Rozdział 92110		Galerie i biura wystaw artystycznych
W tym rozdziale w budżecie na 2003 rok zaplanowano dotację w wysokości 10.900 zł, 
z przeznaczeniem na bieżącą działalność statutową Biura Wystaw Artystycznych. 

Rozdział 92113		Centra kultury i sztuki 
Pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaplanowano w kwocie 55.000 zł, 
z przeznaczeniem na dofinansowanie:
•	X Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” – 40.000 zł,
•	XXX Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych – 15.000 zł.
W/w pomoc zostanie przekazana po podpisaniu stosownego porozumienia między miastem 
a samorządem województwa wielkopolskiego.

Rozdział 92116		Biblioteki
Ustalona dotacja w budżecie na 2003 r. w wysokości 545.900 zł zostanie wykorzystana na bieżącą działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej.
W w/w kwocie uwzględniono:
•	remont dachu w zabytkowym budynku Biblioteki Głównej przy ul. Legionów 66 – 30.000 zł,
•	wymianę okien w zabytkowym budynku Biblioteki przy ul. Łaziennej 6 – 11.000 zł.

Rozdział 92118		Muzea
Na 2003 rok zaplanowano pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie organizacji „Jarmarku Archeologicznego” na Zawodziu.
W/w pomoc zostanie zrealizowana po podpisaniu stosownego porozumienia między miastem 
a samorządem województwa wielkopolskiego.

Rozdział 92120		Ochrona i konserwacja zabytków
W budżecie na 2003 r. na sfinansowanie zadań z zakresu konserwacji zabytków zaplanowano 83.700 zł, w tym na dotacje w wysokości 43.000 zł dla:
•	Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia NMP (Bazylika św. Józefa) – 23.000 zł 
(z przeznaczeniem na prace przy odwodnieniu terenu pomiędzy basztą Dorotką, dzwonnicą 
•	i kościołem w celu powstrzymania procesu niszczenia baszty i fragmentu mury miejskiego),
•	Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Gotarda – 10.000 zł (z przeznaczeniem na konserwację późnobarokowego ołtarza w drewnianym kościele filialnym św. Wojciecha na Zawodziu),
•	Klasztoru O.O. Franciszkanów – 5.000 zł (z przeznaczeniem na kontynuację rewaloryzacji kościoła Św. Stanisława - roboty dekarskie w zespole kościelno-klasztornym – III etap) 
•	Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Rodziny w Kaliszu – 5.000 zł (z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy renowacji barokowej Kaplicy Żołnierskiej - rzeźby zwieńczenia od 
ul. Śródmiejskiej),
Podstawa prawna: ustawa o ochronie dóbr kultury (j.t. Dz.U. z 1999 r. Nr 98 z , poz. 1150).
Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XV/269/99 z dnia 
16 grudnia 1999 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych.
Ponadto zaplanowano środki na:
•	kontynuację prac zabezpieczających i konserwatorskich przy murach miejskich (prace przeprowadzane są systematycznie od 1994 r.),
•	kontynuację prac zabezpieczających i dokumentacyjnych w obrębie zabytkowych cmentarzy położonych na terenie m. Kalisza (prace prowadzone są od 1992 r.),
•	kontynuację archeologicznych badań ratowniczych na terenie Starego Miasta (w związku 
z intensywnymi działaniami budowlanymi na tym obszarze, znaczącym dla dziedzictwa kulturowego miasta Kalisza, konieczne jest kontynuowanie rozpoczętych w 2001 r. badań sondażowych),
•	wstępne prace dokumentacyjne i poszukiwawcze dot. bitwy pod Kaliszem /1706 r./. W związku ze zbliżającą się 300 – tną rocznicą tego wydarzenia konieczne są badania rozpoznawcze /kwerenda źródeł oraz sondaże archeologiczne/.
•	dokumentacyjne i interwencyjne prace zabezpieczające przy zabytkach ruchomych 
i nieruchomych położonych na terenie miasta Kalisza.

Rozdział 92122		Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
W ramach tego rozdziału na 2003 rok zaplanowano wydatki w kwocie 21.000 zł związane 
z działalnością Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa /organizacja obchodów świąt państwowych/.

Rozdział 92195		Pozostała działalność
Na realizację zadań kulturalnych nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury zaplanowano wydatki w kwocie 281.200 zł.
W ramach w/w kwoty zostaną zrealizowane i sfinansowane:
•	konkursy literackie, recytatorskie, plastyczne, muzyczne, kompozytorskie, teatralne i taneczne,
•	sympozja, przeglądy, konferencje, wystawy, prezentacje i festiwale,
•	imprezy rozrywkowe, lokalne i środowiskowe oraz organizowane z okazji świąt państwowych 
i obchodów rocznicowych (w tym Święto Miasta),
•	działania i inicjatywy kulturalne,
•	promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej,
•	wymiana zagraniczna z zakresu kultury i sztuki (w tym z miastami partnerskimi),
•	szkolenie i dokształcenie twórców i zespołów oraz pracowników kultury, 
•	wspieranie i ochrona dziedzictwa kulturowego z zakresu folkloru, sztuki ludowej i zabytków, 
•	realizacja wydawnictw o Kaliszu, wydawnictw indywidualnych autorów kaliskich i związanych 
z Kaliszem,
•	zakupy towarów i usług związanych z działalnością różną z zakresu kultury i sztuki,
•	wypłata nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury do kwoty 35.000 zł, pochodne od umów-zleceń i umów o dzieło – 2.500 zł.
Ponadto w budżecie miasta na 2003 r. zaplanowano kwotę 23.400 zł na zadania realizowane przez Rady Osiedli, zgodnie z załącznikiem.

DZIAŁ 925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY
Rozdział 92503		Rezerwaty i pomniki przyrody
W budżecie na 2003 r. zaplanowano wydatki w wysokości 2.000 zł na prace pielęgnacyjne 
i porządkowe na terenie rezerwatu „Rosiczka”.

DZIAŁ 926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601		Obiekty sportowe
W budżecie na 2003 r. ujęto kwotę 940.800 zł, z tego na wydatki majątkowe – 700.000 zł, zgodnie 
z planem zadań inwestycyjnych.
W ramach kwoty 240.800 zł zaplanowano: 
•	dotację w wysokości 113.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i niezbędne remonty bieżące 
w obiektach użytkowanych przez stowarzyszenia sportowe, w tym dla:
1.	Klubu Sportowego „Prosna” – 23.000 zł,
2.	Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego – 34.000 zł,
3.	Ogniska TKKF „Majków” – 14.000 zł,
4.	Kaliskiego Klubu Sportowego „Kalisz” – 21.000 zł,
5.	Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego – 21.000 zł,
•	dofinasowanie utrzymania kompleksu sportowego przy Wale Matejki 2-4  w wysokości 127.800 zł.

Rozdział 92604		Instytucje kultury fizycznej
W budżecie na 2003 r. dla Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji zaplanowano dotację w wysokości 1.386.200 zł.
Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę nr III/42/2002 Rady Miejskiej Kalisza 
z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu - zakładu budżetowego na 2003 rok.

Rozdział 92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dla klubów i organizacji sportowych posiadających status stowarzyszeń kultury w budżecie na 2003 r. zaplanowano dotacje w kwocie 618.260 zł które pozwolą na:
•	realizację całorocznego procesu szkolenia dzieci i młodzieży w 8 dyscyplinach indywidualnych (boks, kajakarstwo, kolarstwo, lekka atletyka, strzelectwo sportowe, wioślarstwo, żeglarstwo, karate) – 306.360 zł,
•	realizację całorocznego procesu szkolenia dzieci i młodzieży w grach zespołowych (piłka siatkowa dziewcząt, piłka nożna chłopców) – 140.520 zł,
•	organizację imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów organizowanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej – 145.500 zł,
•	realizację całorocznego procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych w pływaniu -
 17.880 zł,
•	szkolenie Kaliskiej Kadry Juniora w Boksie – 8.000 zł,
Podstawa prawna art. 35 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20 poz. 104 z 1989 r. ze zmianami).
Niniejsza dotacja została zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XV/269/99 z dnia 
16 grudnia 1999 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych.

Rozdział 92695		Pozostała działalność
W budżecie na 2003 rok zaplanowano wydatki w kwocie 226.340 zł z przeznaczeniem na:
•	dofinansowanie organizacji zawodów, turniejów, wyścigów, mityngów, imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym sportowych AKCJI ZIMA I LATO,
•	opłatę wpisowego na zawody, rozgrywki i konsultacje sportowe,
•	dopłatę do szkolenia sportowców i trenerów głównie z klubów sportowych, nie objętych dotacją 
(w tym za zdobyte punkty z rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży),
•	ubezpieczenie zawodników, odbiorców i organizatorów masowych imprez sportowo-rekreacyjnych,
•	realizację wymiany zagranicznej kaliskich sportowców,
•	opłatę należnych składek członkowskich miasta,
•	zakup towarów i usług związanych z działalnością sportowo-rekreacyjną,
•	opłatę pochodnych od umów-zleceń i umów o dzieło,
•	zadania realizowane przez Rady Osiedli w kwocie 12.500 zł, zgodnie z załącznikiem.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011		Urzędy wojewódzkie
W budżecie na 2003 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 487.300 zł z przeznaczeniem na:
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /461.097 zł/,
•	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
•	opłaty za wodę, energię oraz energię cieplną dostarczane do budynku Urzędu Stanu Cywilnego.
Planowane zatrudnienie – 12 etatów.

DZIAŁ 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa
Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w budżecie na 2003 rok zaplanowano wydatki w kwocie 16.559 zł.

DZIAŁ 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414		Obrona cywilna
W budżecie na 2003 rok zaplanowano wydatki w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na konserwację 
i utrzymanie centralnego systemu alarmowego miasta Kalisza.

DZIAŁ 853		OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85303		Ośrodki wsparcia
Na utrzymanie Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego „Tulipan” zaplanowano 
w budżecie na 2003 rok kwotę 414.400 zł, z tego wydatki na wygrodzenia wraz z pochodnymi 
/z uwzględnieniem odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej/ stanowią kwotę 218.000 zł.
Planowane zatrudnienie – 10,1 etatów.
Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki.

Rozdział 85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
W budżecie na 2003 rok zaplanowano wydatki w wysokości 165.500 zł.
W ramach w/w rozdziału opłacane zostaną składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby /ok. 480/ pobierające świadczenia obligatoryjne z pomocy społecznej i nie mające uprawnień do świadczeń zdrowotnych z innego tytułu.

Rozdział 85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
Na realizację zadań w zakresie zasiłków i pomocy w naturze zaplanowano w projekcie budżetu na 2003 rok wydatki w wysokości 4.411.400 zł. 
Ze środków tych wypłacane będą:
•	zasiłki stałe dla ok. 190 osób,
•	zasiłki stałe wyrównawcze dla ok. 350 osób, 
•	renty socjalne dla ok. 410 osób 
•	gwarantowane zasiłki okresowe dla ok. 81 osób,
•	macierzyński zasiłek okresowy dla ok. 320 osób.
Ponadto w ramach pochodnych od wynagrodzeń (397.100 zł) opłacane będą składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za zasiłkobiorców pobierających świadczenia obligatoryjne.
Z uwagi na brak zabezpieczenia środków nie zaplanowano zasiłków okresowych które są świadczeniami fakultatywnymi i dotyczą szczególnie osób bezrobotnych, a także długotrwale chorych.

Rozdział 85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
W budżecie na 2003 rok zaplanowano wydatki w wysokości 329.400 zł, w tym na wypłatę zasiłków rodzinnych - 50.200 zł oraz wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych – 279.200 zł.
W ramach w/w kwoty zostaną wypłacone zasiłki rodzinne dla ok. 91 osób oraz zasiłki pielęgnacyjne dla ok. 170 osób.

Rozdział 85319		Ośrodki pomocy społecznej
Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w budżecie miasta na 2003 rok ujęto kwotę 1.317.900 zł, z tego na częściowe pokrycie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 
/z uwzględnieniem wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych/ – 1.262.300 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka.

Rozdział 85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Na rok 2003 zaplanowano kwotę 226.600 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Przyznana kwota pozwoli na objęcie tą formą pomocy 35 osób przez cały rok w wymiarze średnio po 
2 godziny dziennie w dni robocze oraz 5 osób w dni wolne od pracy.
Koszt 1 godz. usługi w dni robocze – 11 zł.
Koszt 1 godz. usługi w dni świąteczne – 22 zł.

ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ 710		Działalność usługowa

Rozdział 71035		Cmentarze
W budżecie na 2003 rok zaplanowano kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wymiany płyt na zbiorowych grobach ofiar II wojny światowej na Mauzoleum na Cmentarzu Wojskowym 
w Kaliszu.