Załącznik Nr 11
do uchwały Nr III/45/2002
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Kalisza -
- Miasta na prawach powiatu na 2003 r.

PLAN  PRZYCHODÓW  I  WYDATKÓW
GOSPODARSTW  POMOCNICZYCH
NA 2003 ROK

Dział  710  -  Działalność  usługowa
Rozdział 71097  -  Gospodarstwa  pomocnicze

/w zł/
	Plan na 2003 rok	
I.   Przychody 	118.000	
II.  Wydatki
        w tym:
–	wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	118.000

60.000	

Na 2003 rok zaplanowano przychody w kwocie 118.000 zł tytułem:
•	opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów o dopuszczalnej masie 
      całkowitej do 3,5 tony,
•	diagnozowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z instalacją do zasilania gazem,
•	odsetek bankowych.

Wydatki w wysokości 118.000 zł przeznaczone będą  na:
•	wynagrodzenia pracowników gospodarstwa pomocniczego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
•	 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
•	remonty,
•	zakup wyposażenia,
•	zakup usług niezbędnych do funkcjonowania gospodarstwa pomocniczego.

Dział 801 -  Oświata i  wychowanie 
Rozdział 80197  -  Gospodarstwa  pomocnicze
/w zł/
	Plan na 2003 rok	
I.   Przychody 	560.200	
II.  Wydatki
      w tym:
•	wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	560.200

213.644	

W 2003 roku na terenie Kalisza będą działać trzy gospodarstwa  pomocnicze.
Planowane przychody to kwota 560.200 zł tytułem świadczonych usług na rzecz ludności i instytucji tj.:
•	tokarskich, ślusarskich,
•	związanych z organizacją uroczystości komunijnych, wesel,
•	związanych z internetem,
•	innych usług wg potrzeb rynkowych,
•	odsetek bankowych.

Planowane wydatki warsztatów wyniosą kwotę 560.200  zł i przeznaczone będą na:
•	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w gospodarstwach pomocniczych,
•	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
•	zakup materiałów,
•	opłatą za abonament internetowy,
•	bieżące koszty utrzymania warsztatów (c. o., woda, środki czystości, i inne).